半年度工作规划.docxVIP

下半年KPI目标（基于上半年已完成KPI，结合公司下半年经营目标，制订下半年KPI目标） 下半年KPI目标（基于上半年已完成KPI，结合公司下半年经营目标，制订下半年KPI目标） 序号 项目 权重 全年目标值 上半年完成 下半年目标 01 销售额 30% 3000万 1600万 2000万 02 毛利率 20% 20% 18% 23% 03 净利润 15% 400万 210万 220万 04 库存周转 10% 高于8次 8次 8次 05 应收账款 10% 低于150万 100万 100万 06 新客户开发 8% 5家 5家 2家 07 客户满意度 5% 95% 100% 100% 08 日常/团队协作 2% 95% 100% 100% KPI说明： 上半年受本区域疫情防控政策影响，有20天停产停工，对业绩有一定影响；随着疫情防控逐渐稳定，同时下半年为传统旺季，结合部门整体业绩目标，本部销售额略微上调，毛利率略微下调。 下半年重点工作计划（基于KPI，下半年重点工作） 序号 重点工作 计划完成时间 备注 01 华北区域老客户拜访 7-10前 02 秋冬订货会 7-20 03 04 05 06 需要公司协助/支持/资源需求（基于重点工作的完成，所需要的资源） 序号 需要支持、资源、配合事项 需配合的部门/个人 01 新产品画册 设计部 02 压缩包包装成本降低3-5% 采购 03 部分