过程审核记录表.pdfVIP

过程审核记录表 3.1 是否已具有对产品的要求？ 3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵 守目标值？ 要素 3.3 是否已策划了落实批量生产的资 源？3：过 程开 3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的 发的要求？ 策划 3.5 是否已计划/已具备项目开展所需 的人员与技术的必要条件？ 3.6 是否已做了过程 P-FMEA，并确定了 改进措施？ 4.1 过程 P-FMEA 是否在项目过程 中补充更新？已确定的措施是否 已落实？ 4.2 是否制订了质量计划？ 要素 4.3 是否已具备各阶段所要求的认 4：过可/ 合格证明？ 程开 4.4 是否为了进行批量生产认可而发的进行在批量生产条件下的 试生 落实 产？ 4.5 生产文件和检验文件是否具备 且齐全？ 4.6 是否已具备所要求的批量生产 能力？ 审核员： 审核组长： 日期： 日期： 评 分 审核过 提问的问题 程序号 10 8 6 4 0 是否仅允许已认可的且有质量 5.1 能力的供方供货？ 5.2 是否确保供方所供产品的质量 达到供货协议要求？ 5.3 是否评价货实物质量？与要求 有偏差时是否采取措施？ 5.4 是否与供方就