MI-RD-003特殊特性管理制度.docxVIP

靖江三鹏集团公司 文件编号： MI-RD-003 发行日期： 2017年12月1日 特殊特性识别及管理制度 版本号： C/0 页 数： 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 目的 准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。 适用范围 本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。 定义 3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。 3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。 3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。 职责 4.1技术开发部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。 4.2质量保证部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。 识别和管理 5.1识别条件 5.1.1新产品设计开发时。 5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。5.1.3 顾客有新产品委托生产时。 5.2识别方法 5.2.1来自顾客的指定。5.2.2 来自法规的要求。5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。 5.2.4来自于分供方开发过程。 5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。 5.3特殊特性符号标识 5.3.1“▲”标示法规特性： ① 直接影响产品的燃烧特性/车内人员保护/转向控制/制动特性的； ② 直接影响产品的安全/排放/节能/法规/防盗特性的。 5.3.2“A”标识表示关键尺寸： 此产品超差后会直接影响产品，致使产品（或零部件）整体功能丧失。 5.3.3“B”标识表示重要尺寸： 此产品超差后将造成产品（或零件）部份功能丧失，会起引顾客的重大抱怨。 5.3.4“C”标识表示一般尺寸： 超差后不会出现产品（或零部件）配合/功能丧失。 5.3.5“S”标识表示安全；有“S”标识的产品是设计特定的安全性和安全项。 5.3.6在其所涉及的产品资料中，应将特性符号进行一致性标识。 5.3.7以上为公司特性通用表示符号，如有顾客指定的符号例外，必须使用顾客指定的符号进行标识。 5.4.1在特殊特性符号标注完成后填写《特殊特性检查表》，并由多方论证小组组长签字确认。 5.5 顾客图纸特殊特性符号 重要特性： “” 需做MSA/PPK/CPK（顾客：三环公司）、 “ ” 需做MSA/PPK/CPK（顾客：瑞进公司） “ ” 需做MSA/PPK/CPK（顾客：采埃孚公司） .4识别流程与办法 流 程 权 责 衡 量标 准 主要活动描述 支持文件/相关记录 持续改进NY控制标识批准书识别 持续改进 N Y 控制 标识 批准书 识别 项目开发小组 / 5.4.1在新品开发时，据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等来识别的特殊特性。 产品/过程特性清单 项目主管 / 5.4.2项目主管对特性进行批准。必要时交顾客确认。 产品/过程特性清单 项目主管 与规定的符号一致 5.4.3对识别的特殊特性按要求符号标识。 特性符号标识 公司相关部门 / 5.4.4在公司内部的相关资料中均予以标识。 5.4.5对新进/在职人员进行相应的培训。 5.4.6对特殊特性按照探制计划中规定方法和频次进行监控，包括过程能力研究PPK、MSA分析，过程控制/检验。 培训记录 控制计划 作业指导书 公司相关部门 / 5.7根据顾客报怨，FMEA的更新，重大质量问题改进等及时予以改进。 / 5.5特殊特性控制 5.5.1 针对MSA部份，只要是特殊特性，其GRR%应10%。 5.5.2 对特殊特性的检验一般作100％的检查或进行SPC控制，包含控制图的使用以及过程能力（PPK/CPK）的计算。 5.5.3 针对特殊特性在FMEA分析时应重点关注，以尽量减少发生失效的可能性，并尽可能采用防错技术进行缺陷预防。 5.5.4 针对顾客要求的其它特性按顾客的要求进行传递和控制，当传递到分供方处控制时，该特性应显示在分供方的PFMEA和控制计划/作业指导书中，并结合融入到公司的PFMEA和控制计划中。对PTC特性分供方按特殊特性进行控制， 我公司在进货检验时须检验确认是否合格。 5.6特殊特性的持续改进： 5.6.1 由于特殊特性和顾客要求的其它特性都