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企业内审控制程序 受控状态: 文件编号: SXZQEP-14 持 有 者: 版 本: A XXXX 有限公司 内审控制程序 编制: 审核: 批准: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 页次/符号 文件变更 NO 日期 版本 申请人 批准人 (封面除外) 申请编号 发布日期:2012/01/20 实施日期:2012/01/20 内审控制程序 1 主题内容与适用范围 本标准规定了本公司质量、环保体系审核的分类、组织及其审核方法。 本标准适用于本公司内部管理体系的审核。 2 相关文件 2.1 SXZQEP-18 纠正和预防措施管理程序 2.2 SXZQEP-02 记录管理程序 3 术语 3.1 内部审核:指质量体系审核、环境管理体系审核、过程质量审核和产品质 量审核。 3.2 一般不符合:指某一职能或程序未能有效实施，但根据经验和判断不太可 能导致体系失效，降低对过程的控制能力的不符合。 3.3 严重不符合:指体系缺少标准规定的要素或要素不受控，某项要求出现多 个一般不符合，而使整个体系无法运行，根据经验和判断表明很可能导致体系失效 或过程能力严重降低的不符合。 4 职责 4.1 总经理直接领导