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集团ERP-NC全面预 算管理系统 香江集团成功实施用友ERP-NC全面预算管理系统案例 １.香江集团风采 1 2020年4月19 日 文档仅供参考 香江集团创立于 1990 年,以家居制造和流通业起家,经过 的 历程,现已发展成为拥有 100 多家下属分支机构、 0 多名员工,跨 地区多元化经营的大型民营企业集团。 集团业务拓展主要包括以下五个板块: 家居流通领域:香江集团投资控股了国内最大的家居连锁机构 金海马集团、家福特建材超市有限公司及蒙特派克家具集团。形 成了横跨家具、建材和装饰三大产业,集制造和销售于一体的在国 内绝无仅有的行业优势。 商贸建设领域:香江集团投资控股的南方香江集团,当前在 10 多个省市建立了 20 多个商贸建设项目,已开发的商贸物流网络面 积达 500 万平方米。南方香江集团当前已拥有全国最大的商贸批 发网络和最先进的物流中心平台。 房地产领域 :面对激烈的市场竞争 ,香江集团依托南方香江集 团采取高起点、高投入的竞争策略 ,发展高尚住宅产业。当前 ,已 经先后开发了出了具有”中国名盘”称号的锦绣香江花园、锦绣 香江-翡翠绿洲、星河湾等明星楼盘。 金融领域:香江集团是广东发展银行、广发证券和广发基金管 理公司的大股东,建立了广生投资贷款担保公司 ,并成功控股了某 区域商业银行。 冶金重工领域 : 香江集团经过收购上市公司山东临工 ,后者 更名”香江控股”,股票代号 600162,以及并购入股煤矿、铁矿 , 为集团在冶金重工领域做大做强奠定了基础。 2 2020年 4月 19 日 文档仅供参考 2、香江集团管理变革与信息化需求 ” 和 ,对于香江集团来讲非常重要——深化内部管理 ,加强 控制、提高管理效率、减少不必要的中间环节 ,提升管理手段,是 我们团队的工作中心” 香江集团董事总裁翟美卿认为,”推行全面预算管理 ,是香江 集团在集团管理方面最重要的组成部分。”;香江集团 财务总监 肖峰雷认为,随着规模的迅速扩张,如何保持原有高效的集中管理 与监控,香江集团将战略目标的执行力和绩效考核作为内部管理变 革的重心。而香江集团突出的动作就是在集团本部和南方香江集 团推行集团集中财务管理和全面预算管理。全面预算管理经过根 据表述清晰的预算目标,使员工能够清楚了解企业的未来发展规划, 使其保持高昂的战斗力和士气 ,努力实现预算目标。在经营期末 , 预算还能够作为业绩评价的标准,因为预算代表了在预算期间内对 企业员工和部门行为结果的期望和要求,企业管理者可用此来评价 实际经营成果的业绩 ,并经过依据预算经行考核、奖励来激励员 工。 4 月,香江集团聘请专业顾问公司做财务培训; 12 月,香江 集团与德勤公司签订全面预算管理咨询项目合同,将为集团建立全 面预算管理体系。 3、香江集团预算管理流程 4 月,经过德勤咨询公司与财务管理部一个半月的调研,出台 了香江集团地产项目公司的预算管理方案,香江集团下属的地产项 3 2020年 4月 19 日 文档仅供参考 目公司在手工模式下试运行全面预算管理,在取得明显的管理效益 的同时,也暴露出以下问题,妨碍了在全集团的进一步推广: 1)编制预算准确性不够 香江集团三级的预算体系,使得集团及其二级集团在编制汇总