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公司物品采购管理制度 1、 公司明确专人采购。对日常使用量少的零散材料物品 实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。 2、 物品采购流程 （1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填 写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批； 批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批； 批量采购300元以上，由公司总经理审批； 单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。 （2）、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质 量、用途经公司领导批准后方可采购。固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元 以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审 委员会评审同意后方可采购。 3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真 学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。 4、物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物 品采购管理台账。 5、物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。 第二篇：公司物品采购管理制度 公司物品采购办法 为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。 1、 公司明确专人采购。对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。 2、 物品采购流程 （1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批； 批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批； 批量采购300元以上，由公司总经理审批； 单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。 （2）、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质量、用途经公司领导批准后方可采购。固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审委员会评审同意后方可采购。 3、 采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。 4、 物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物品采购管理台账。 5、 物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。 第三篇：公司物品采购管理规定 采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。 第一条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条 公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下： 1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。 3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条 采购申请 1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。 2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。 4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。 5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条 采购实施 1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物 1 品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。 2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。 3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（