职能部门内部控制报告评分标准（模板）.pdfVIP

职能部门内部控制报告评分标准 部 门： 报告人： 评审维度 评审要点 分值 得分 服务理念、质保队伍、信息管理（数据采集、 过程监控、数据分析、反馈改进）、部门质量目标 部门工作 与定位、部门中长期发展规划、工作计划、部门工 现状（30 作制度、工作标准、部门职责范围所涉及的质保体 30 系制度及标准（参照 139 条）、部门职责及执行情 分） 况、工作特色与创新等。部门诊断项目参照内部质 量保证体系诊断项目表（参见襄汽院字[2016]75 号附件 2）。 一是比较本部门工作现状中的数据，与学校、 合格（优秀）、国家骨干及省示范平均数、省平均 质保体系 数等相关数