职能部门内部控制报告评分标准（模板）.docVIP

职能部门内部控制报告评分标准 部 门： 报告人： 评审维度 评审要点 分值 得分 部门工作现状（30分） 服务理念、质保队伍、信息管理（数据采集、过程监控、数据分析、反馈改进）、部门质量目标与定位、部门中长期发展规划、工作计划、部门工作制度、工作标准、部门职责范围所涉及的质保体系制度及标准（参照139条）、部门职责及执行情况、工作特色与创新等。部门诊断项目参照内部质量保证体系诊断项目表（参见襄汽院字[2016]75号附件2）。 30 质保体系问题诊断（35分） 一是比较本部门工作现状中的数据，与学校、合格（优秀）、国家骨干及省示范平均数、省平均数等相关数据、指标，根据差距、逻辑错误、变化较大的奇异点，诊断列出问题清单，相关原因可作简要分析、说明；二是对照本部门当前主要工作现状，与学校十三五发展规划、创新行动计划建设要求，学校诊改实施方案附件2诊断项目表中的“诊断点参考提示”，诊断存在的建设问题。 35 质保体系诊改举措（35分） 要紧密关联诊断的问题，一一对应提出本部门应采取的具体的、可操作的诊改措施，为落实“学校十三五发展规划”、“创新行动计划”、“优质高职院校创建”明确要达成的目标及成效。 35 总分 100 评委签名： 年 月 日