内部质量体系审核控制程序.docVIP

LOGO 上海恒瑞有限公司 文件编号 HR-QP-04 内部质量体系审核控制程序 版 本 号 A/0 生效日期 2023.9.1 页 次 PAGE \* Arabic 1 / NUMPAGES \* Arabic 5 PAGE 1 文 件 修 订 履 历 版次 修 订 内 容 修订日期 修订人 审 核 批准 文 件 签 核 会 签 栏 会签部门 主管签名 会签部门 主管签名 会签部门 主管签名 签 核 栏 制作部门 ▉人事部 ▉技术部 ▉财务部 ▉采购部 制 作 ▉销售部 ▉质量部 审 核 ▉生产部 核 准 1目的 本公司定期进行内部质量体系审核,以确定质量管理体系是否符合本公司确定的计划安排和质量管理体系的要求以及GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准的要求和得到有效地实施和保持。 2适用范围 适用于本公司内部质量管理体系的审核活动。 3职责 3.1总经理负责确定审核组长并聘任具有资格认可的内审员。 3.2管理者代表组织本公司内部质量体系审核工作。 3.3各部门做好内审准备工作，接受审核组的审核。 3.4审核组长负责编制每次“内部质量体系审核计划”和“内部质量体系审核报告”。 3.5内审员负责按内审计划编制“内部质量体系审核检查表”并实施审核。 3.6受审核部门的负责人应根据审核结果及时落实整改措施。 4