仓库管理制度.docxVIP

PAGE / NUMPAGES xx公司企业标准 [MISSING IMAGE]Z/XX·Z-06-202X 仓库管理制度 版本：A0 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 202X－10－10发布 202X－11－2实施 [MISSING IMAGE] xx公司发 布 Z/XX·Z-06-202X 目 次 前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ 1目的…………………………………………………………………………………………………………1 2范围…………………………………………………………………………………………………………1 3 引用标准……………………………………………………………………………………………………1 4 职责权限……………………………………………………………………………………………………1 5 程序要求……………………………………………………………………………………………………3 6 相关文件……………………………………………………………………………………………………4 7 产生记录……………………………………………………………………………………………………4 8 流程图………………………………………………………………………………………………………4 9 附表…………………………………………………………………………………………………………5 Z/XX·Z-06-202X 前 言 本标准由xx公司标准化技术委员会提出。 本标准由xx公司标准化技术委员会归口。 本标准由xx公司计财部负责起草。 本标准主要起草人：xx。 修订记录 修订版本 修订日期 修订概要 01 202X-2-10 初版发行           Z/XX·Z-06-202X 仓库管理制度 1 目的： 为加强公司物资管理，确保物料库存、流转、使用安全畅通，特制订本制度。 2 范围： 本办法适用于各类物料的出入库、库存以及积压管理。 3 引用标准： 无 4 职责权限 4.1根据公司组织架构确定，仓库隶属公司计财部。设物资主任一名，库管员若干名。 4.2物资主任负责库管员日常工作安排及管理；仓库物料存、收、发管理；积压、超限物料汇总上报、库存控制；库区安全卫生管理。 4.3库管员负责物料的收发存作业、日常实物清点及台账登录；积压、超限物料统计报告；安全库存情况报告；库区安全卫生工作。。 5 程序要求 5.1 入库管理? 5.1.1 外购外协物料： ａ)外购物料送达后，采购员应通知品管部检验员对其进行质量检验，检验内容包括（但不 限于）： ①核对《采购订单》和供应商《发货清单》上列示的物料名称、品牌、规格型号、数量是否与到厂实物一致。 ②相关证书是否齐备。 ③检查物料包装是否完整，有无挤压、变形、破损、污染等情况。 ｂ)外协加工物料，检验员根据外协加工协议条款及技术规格书所约定的技术要求对加工件 实施检验。 ｃ) 库管员对质量检验合格的物料进行数量清点。 ｄ) 物料验收无误后，采购员填报《原材料入库质量检验》，品管部检验员确认、库管员签收，报计财部成本会计进行计划审核后方可办理入库，并开具《验收入库单》 e) 在验收过程中如发现质量问题，库管员不得办理入库；如发现物料数量不符，采购员与供应商（配套商）沟通解决后，可按实际数量办理入库。 5.1.2 自制物料：指公司自行制作的设备和工器具、提前加工的部件等。项目承办部门制作完工后，经品管部质检人员验收，仓管员清点数量，填报《验收入库单》，相关人员签字，交计财部成本会计进行成本确认后，办理物料入库。 5.1.3 船舶产品:完工船舶产品，通过内部质量检验和船检部门验收，取得船舶证书，并经计财部完成单船工料成本审核工作后，方可办理入库。 5.2 出库管理 　　5.2.1 物料出库原则：先进先出，先零后整。 　　5.2 .2申请领用生产物料时，由生产部各班组填列《生产定额物料领用单》，经生产总监确认，报 计财部成本会计进行计划审核后，作为仓库发货的凭据。 　　5.2.3 仓库根据成本会计审核后的《生产定额物料领用单》所列物料目录分别向生产各班组发料， 并完成物料交接手续，库管员、领料人分别签字确认后 ，交成本会计进行账务处理。 　　5.2.4 维修/厂外作业物料出库： 因船舶维修等原因须进行厂外作业申请领料的，相关部门填报《维修/厂外作业物料领用单》，由部门主管确认，成本会计审核物料计划或定额，分管总监审批，计内物料报分管副总批准，计外物料报总总监批准后，办理出库。 5.2.5 研发物料出库： ａ）研发物料系指公司研发、技术、生产等部门用于新产品、船模开发、