项目管理(市场行为)资料核查表.docxVIP

工程名称： 项目制度化管理资料核查表 检查日期： 序 号 分 类 检查内容 检查情况 序 号 分 类 检查内容 检查情况 1 报 建 资 料 施工单位资质证书及安全生产许可证及监 理报审表 28 整 改 及回 复 单 管理 上级职能部门下发整改单及整改回复落 实情况 2 建筑工程质量安全登记书 29 监理单位下发整改通知单及整改回复落 实情况 3 中标通知书、施工许可证及公示 30 建设单位下发整改通知单及整改回复落 实情况 4 施工合同(备案)及招投标文件 31 公司下发整改单及整改回复落实情况 5 五方项目负责人法人代表授权书、工程质 量终身责任承诺书、信息一览表及公示 32 处罚告知书、处罚决定书 6 项目管理人员任命书、资格证及公司、监 理报审表，项目管理人员劳动合同、社保 、工资证明 33 办 公 室 管理 项目部考勤表、外出告事牌 7 项目管理人员组织机构图及公示 34 收、发文登记表 8 劳务分包合同 (备案) 及劳务分包单位资 质证书及监理审批表，项目负责人资格证 、劳动合同、社保、工资证明文件 35 公司月、季度检通报，公司下发 (上 传) 各类文件及传阅记录 9 合 同 管理 施工队组劳务分包合同 (土方、桩基、模 板、钢筋、泥工、架子、水电) 36 工地例会记录、监理例会记录及签到表 10 专业分包合同 (土方、桩基、水电、消防 、装饰装修、幕墙、钢结构等) 及专业分 包单位资质证书 37 施工日记、安全日记、巡检记录，安全 员、质检员月检、周检、 日检记录 11 检测合同及检测单位资质证书 (试块标准 养护协议书) 38 成 本 控 制 工程联系函及目录 12 主材料采购合同 (商品砼、钢筋、水泥、 红砖、水电、模板等) 、钢管扣件租赁合 同及供应商资质证书 39 签证单及目录 13 大中型机械设备租赁 (采购) 、安拆合 同；租赁、安拆单位资质证书 40 进度计划及产值报表 14 项 目 章 管理 项目部技术资料专用章使用管理规定 41 主材料进料单、结算单及支付凭证 15 项目部技术资料专用章公司备案登记表 42 1.商品砼 16 项目部资料专用章使用登记表 43 2.钢筋 17 工 程 款 使 用 管理 工程款回收及资金使用情况台帐(一) 44 3.水泥 18 劳务队组进度结算及支付情况台帐 (二) 45 4.红砖、砌块 19 供应商进度结算及支付情况台帐 (三) 46 5.预拌砂浆 20 分包商进度结算及支付情况台帐 (四) 47 6.模板 21 工程款使用管理制度 48 7.钢管扣件 22 工程款支付凭证 (甲方支付给施工方，施 工方支付给劳务、专业分包方工程款、租 赁单位租金、供货商材料款等发票) 49 8.塔吊、物料提升机、施工电梯 23 民 工 实 名 制 管理 民工花名册、三级教育、身份证复印件及 劳动合同、实名制管理通道、门禁系统、 民工考勤记录、 50 9.水电、防水材料 24 民工工资专户资料、劳资员任命文、民工 工资保证金、工伤险缴纳凭证 51 10.节能保温材料 25 政府项目劳务委托总承包发放工资协议， 民工工资发放纠纷应急预案 52 11.门窗、墙砖、地砖 26 民工资发放记录及银行流水账 53 27 建筑施工现场农民工维权告示牌 54