船舶企业经济分析汇总表式样.xls

6.0目标及措施 5.0亮点和问题 4.0KPI完成情况 3.3现金流 3.2.3主要财务评价指标 3.2.2负债总额 3.2.1资产总额 3.1.7利润总额 3.1.6营业外净收益 3.1.5营业利润 3.1.4其它 3.1.3期间费用 3.1.2成本（2） 3.1.2成本（1） 3.1.1收入 3.0利润表 2.4对标分析 2.1-3经营分析 1.3重点工作完成情况 1.2人力资源月度指标情况 1.1.4业务利润率 1.1.3业务利润 1.1.2业务收入 1.1.1业务量完成情况 一、总体情况 （一）生产经营情况 指标 单位 本期 上期 去年 本年 上年 年度 同期 1、修船艘数 艘 艘 2、商品车滚装 辆 指标 本期 合计 业务收入 结构 1、修船 2、物流 滚装物流 能源事业部 3、铸锻、钢结构 铸锻业务 业务收入构成分析 3、业务利润 业务利润结构 业务利润构成分析 4、业务利润率 业务利润率 （二）人力资源月度指标情况 指标名称 指标单位 年度指标 本年实绩 去年实绩 较去年同 为年度 期增减（%） 指标（%） 本月 累计 人工成本 万元 工资总额 用工总量 人 　--- 　--- 要求：对同比和预算比差异较大的指标请简要说明。 （三）重点工作完成情况 1、公司布置的重点工作推进完成情况。 2、本单位年度