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淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿釆矿权评估报告 中联评矿报字〔2022〕第1571号 中联资产评估集团有限公司二。二二年四月二十八日 邮政编码：100031通讯地址：北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 邮政编码：100031 电话：(010真： 电话：(010淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿采矿权评估报告 淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿采矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司 中联资产评估集团有限公司 PAGE # 淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿采矿权评估报告 淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿采矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司 中联资产评估集团有限公司 PAGE # 淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿 采矿权评估报告 （摘要） 中联评矿报字［2022］第1571号 评估机构：中联资产评估集团有限公司。 委托人：淮河能源（集团）股份有限公司、淮河能源控股集团有限责任公司、 中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司。 评估对象：淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿采矿权。 评估目的：淮河能源（集团）股份有限公司拟吸收合并淮南矿业（集团）有限 责任公司，需对上述经济行为涉及的淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿采矿 权进行评估。 本次评估目的是反映淮南矿业（集团）有限责任公司潘二煤矿采矿权在评估报 告中所述各种条件下和评估基准日时点的市场价值，为淮河能源（集团）股份有限 公司拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司所涉及的淮南矿业（集团）有限责 任公司潘二煤矿采矿权提供价值参考意见。 评估基准日：2022年1月31 Ho 评估方法：折现现金流量法。 评估结论：经评估人员尽职调查及对所收集资料进行分析，按照采矿权评估的 原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过计算和验证，确定淮南矿业（集 团）有限责任公司潘二煤矿采矿权（评估计算的服务年限为24.49年、拟动用可采 储量16,318.77万吨）在评估基准日的价值为91,173.45万元，大写人民币玖亿壹 仟壹佰朶拾卷万肆仟伍佰元整。 按现行国家政策规定，本评估结果需经国有资产监管部门备案后方为有效。 提请报告使用人使用本报告时注意报告正文中所载明的特别事项说明、报告使 用限制等事项。并特别提请注意： 1、由于潘二煤矿现有采矿权范围尚未完全有偿处置矿井保有资源储量，按照 国家有关政策及《矿业权转让评估应用指南》（CMVS20200-2010）等相关规定，参与 本次评估的资源储量为截至评估基准日采矿权矿区范围内已有偿处置的剩余资源 储量。提请委托人和相关当事方在确定交易价格或合作权益等时考虑该事项。 2、 潘二煤矿范围内估算有煤层气潜在资源量24.35 xlO8m3,由于井田煤层渗 透率很低，且煤层气资源规模较小，不具备地面开发利用价值。目前潘二煤矿采用 井下抽采的方式进行瓦斯治理与煤层气综合利用。鉴于开发利用方案未涉及煤层气 综合利用指标，故煤层气未参与本次评估计算，提请报告使用人注意。 3、 天然焦保有资源量773.00万吨，其中：控制资源量373.20万吨，推断资源 量399.80万吨。考虑到天然焦资源储量少，且分布位置位于潘二区西边界，远离现 有开拓系统。鉴于开发利用方案未涉及天然焦综合利用指标，故天然焦未参与本次 评估计算，提请报告使用人注意。 4、 根据中联煤层气有限责任公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订的《安 徽省潘谢东区块煤层气勘查与淮南矿业（集团）有限责任公司潘四东煤矿开采安全 生产协议书》，因中联煤层气有限责任公司煤层气矿权设立在先，需保证煤层气资 源矿权不因办理煤炭矿业权发生变化，在重叠区内包括潘二煤矿首采区内，遵守综 合勘查“先采气，后采煤”的原则开展工作，本次评估未考虑该事项对潘二煤矿正 常生产活动的影响，提请报告使用人注意。 5、 根据2020年7月23 0 ,安徽省能源局公布的《关于省属煤与瓦斯突出矿 井生产能力重新核定结果的公告》，潘二煤矿生产能力核定为380万吨/年，潘四煤 矿生产能力核定为240万吨/年。《煤矿建设项目安全核准基本要求》（AQ1049-2008 ） 行业标准中“新建煤与瓦斯突出矿井，设计生产能力应在45万吨/年及以上，但不 得高于500万吨/年”的要求，整合后矿井设计生产能力为500万吨/年。根据企业 提供的《潘二煤矿近几年未达产原因分析》，潘二区2017年发生突水事故，2018年 至今未达产，根据企业提供的产能预测，2022年及2023年的生产能力为350万吨/ 年，2024年至2026年生产能力为400万吨/年，2027年开始达产。本次评估根据核 定生产能力及企业的产能预测综合确定本次评估生产能力的取值，提请报告使用人 注意。 6、