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PAGE / NUMPAGES 生产过程控制程序 1．目的 通过对生产过程的编制、实施、考核和生产过程的控制，确保产品在生产过程中处于受控状态，确保质量、环境和职业健康安全行为满足法律法规及合同的要求，使顾客及相关方满意。 2．适用范围 适用于产品生产作业计划的质量、环境、职业健康安全和能源的控制。 3．引用文件 3.1 《管理手册》第八章。 3.2 《设计控制程序》 3.3 《采购控制程序》 3.4 《职业健康安全运行控制程序》 3.5 《生产过程控制程序》 3.6 《产品、过程监视和测量控制程序》 4．职责 4.1研发部负责施工图纸、工艺文件、施工工艺策划的编制和管理，负责与设计单位及顾客的联系。 4.2 生产部负责《船舶建造计划表》的编制及生产准备情况的检查和考核；负责月度生产计划的编制、监控和考核。负责各单船月计划，以及单船阶段性的作业计划的编制、监控、考核和管理。负责生产设备的配置。 4.3 研发部负责施工工艺策划、对施工过程及质量进行监督。 4.4 品管部负责单船检验计划的编制和管理，负责质量计划的编制。 4.5总部采购部负责采购计划的编制，生产部负责物资采购清单的编制。 4.6 各车间负责生产作业计划的细化和落实。 5．生产作业计划 5.1 四项生产作业计划的关系 序号 计划名称 计划依据 编制单位 1 船舶建造计划表 经营合同 生产部 2 大节点 船舶建造计划表 生产部 3 月度目标节点 大节点 生产部 4 月度计划 月度目标节点 生产部 5 周计划 月度计划 造船主管  5.2 生产部依据船舶建造合同、船舶技术规格书及有关资料，编制《船舶建造计划表》。 5.2.1《船舶建造计划表》是船舶建造计划的组织文件，反映设计、生产、管理一体化，船、机、电、舾、涂一体化的管理思想，同时体现了准备阶段和建造阶段的各种协调关系。 5.2.2 《船舶建造计划表》一般在设计图纸到生产部后四周内完成，经有关部门讨论、厂领导批准，然后印发各部门执行。 5.2.3 生产部应在产品投产前对生产准备情况进行检查、协调和考核。 5.2.4 生产准备检查内容： a.关键工程项目及重点工程项目的生产周期及《工艺说明单》； b.施工图纸、工艺文件及填写《发料登记表》； c.原材料、外购件等的落实情况及《船舶机电设备、材料到厂情况一览表》； d.施工场地设备及作业环境准备情况； e.劳动力调整和人员培训准备情况。 5.2.5 对检查过程中出现的问题，生产部应及时通报、协调处理、限期解决。各责任部门经检查认可后，才能进入过程生产的程序。 5.3 月度生产作业计划应根据《船舶建造计划表》编制。 5.3.1 生产部在每月28日左右，召开月度目标计划讨论会，根据每月工业总产值和各工程项目形象进度要求，定出下个月的正式生产作业计划。 5.3.2 生产部工程主管编制工程的月度项目作业计划。 5.3.3 月度生产作业计划内容： a.上个月生产作业计划各节点及变更完成具体达标要求； b.本月计划完成各工程节点明细计划及完成时间。 5.4 计划的调整 5.4.1 因客观原因而影响计划的完成 ，可以对计划指标进行调整。 5.4.2 船舶建造过程中涉及设计或工艺更正（包括错误或遗漏）；设计或工艺改进；材料、设备代用；研发部应做好记录，并填写《工程变更项目表》，将变更的工程项目及时传递到生产部、品管部和总部经营部。 5.4.3顾客要求修改或增加工程项目，由总部经营部认可后转到研发部，由研发部做好记录，并填写《工程变更项目表》，将变更工程项目及时传递到生产部、品管部、总部采购部。 5.4.4 船舶建造过程中修改、增加、减少工程项目，单船主管根据工艺下发的《工程变更项目表》填写《施工变更项目表》交施工人员落实实施并做好记录。 6.生产过程工序的控制 6.1 过程控制的分类 6.1.1 生产过程的控制分为一般工序控制和重要工序控制。 6.1.2 重要工序控制分为关键工序和特殊工序控制。 6.1.3 公司特殊工序主要有：船舶焊接工序，油漆涂装工序。 6.1.4 公司关键工序有：放样、下料、拼板、合拢、密性试验、倾斜试验，主机、舵机、主（应急）发电机组电器设备、信号、遥控等的安装与调试，全船内外舱室及外壳涂装，居住舱室的装饰，系泊试验、航行试验。 6.2工序控制 6.2.1 文件控制 6.2.1.1 各车间和职能部门应严格执行《文件控制程序》、《设计控制程序》，保证生产现场使用的所有图纸、技术文件均是受控的有效版本。 6.2.1.2 生产所需的工艺文件应完整清晰，以满足产品质量和过程安全的需要。 6.2.1.3 工艺图纸和技术文件的更改，必须研发部确认，重大修改需经总工程师确认，必要时经设计部门同意。 6.2.1.4 失效或作废的图纸、技术文件须及时从现场撤出或作出标识。 6.