与顾客有关过程控制程序 河北钢铁集团宣钢公司程序文件.docxVIP

河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第1页共11页 与顾客有关过程控制程序 受06控编 号：XGGLC-XS- II -02 受06控 主责部门：宣钢销售分公司1目的 为与顾客进行有效的沟通，确保顾客的需求和期望得到充分的理 解，并对顾客的要求进行有效的认定，确保公司具备满足这些要求的能 力，特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于公司对钢产品顾客要求的识别、对产品要求的认定及 与顾客的沟通管理。 3术语和定义 A类产品：指公司现有的过程、文件、资源能够实现质量稳定 控制的常规产品。具体指有标准可以按操作规程进行生产的产品。 A类合同：顾客订货为A类产品所签订的合同。 3 B类产品：产品主要特性符合A类产品，但有超出标准的特殊要 求的产品。 B类合同：顾客订货为B类产品所签订的合同。 新产品（C类产品）：指需要进行设计和开发的新产品。 新产品合同（C类产品合同）：顾客订货为新产品（C类产品） 所签订的合同4引用文件 GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系要求 5职责 5.1销售部门（销售分公司、国贸分公司、技术中心）负责识别顾 客的需求和期望，将相关信息反应给技术中心，并负责与顾客沟通。 河北钢铁集团宣钢公司2014-3-26公布 河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第10页共11页 附件3： 与顾客有关的过程管理流程 河北钢铁集团宣钢公司2014-3-26公布 河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第11页共11页 附件4： 更 改状态一览表 序 号 版 本 号 更 改 号 更改 章节号 更改 内容 修改人 日期 审核人 日期 批准人 日期 生效 日期 1 1 0 — 公布 焦根鹏 2014. 3. 5 张丙生 2014. 3.2 5 迟桂友 2014. 3. 2 6 下达 之日 河北钢铁集团宣钢公司2014-3-26公布河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序） 河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序） 河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第2页共11页 河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序） 第2页共11页 3技术中心负责新产品（C类产品）的识别和评审工作。 6管理内容及要求1顾客要求的转换 1.1销售部门（销售分公司、国贸分公司、技术中心）对顾客电 话、 、计算机网络以及其他方式发来的合同或订单进行整理、详细 记录订单的有关内容和要求，并及时进行产品要求的识别。 1. 1. 1顾客的常规要求 顾客提出的要求在公司《A类产品目录》规定内的，视顾客要求为 常规要求。 1. 1.2顾客的特殊要求 顾客提出的要求超出《A类产品目录》范围，视顾客要求为特殊要 求。具体产品分类执行《产品实现筹划控制程序》。 应识别的产品要求主要包括以下几个方面： a.产品质量、包装和运输要求；b.数量与价格； c.交付方式与期限；d.非顾客规定，但对预期或特定用途所需的产品要求； e.与产品有关的责任（保质期、售后服务及法律法规的要求等）。 .2技术中心对于B类产品制定质量计划，C类产品制定新产品设 计开发程序. . 3在进行合同评审前各有关部门负责人应对合同或订单要求 的内容充分了解，对于条款中不明确的要求或有分歧的要求应及时与顾 客沟通，明确要求的技术条款、质量要求和有关质量责任。 合同分类和评审6. 2.1 A类产品合同评审 销售部门（销售分公司、国贸分公司、技术中心）在接受顾客定货河北钢铁集团宣钢公司2014-3-26公布 河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序）第3页共11页时，凡顾客要求属于 河北钢铁集团宣钢公司管理文件（程序） 第3页共11页 6. 2.2 B类产品合同的评审 6.2.2. 1销售部门（销售分公司、国贸分公司、技术中心）在确认 产品要求属于B类产品的，由销售部门组织生产计划处、技术中心、计 检中心（自动化公司）、财务处、物流公司、生产单位等相关部门对产 品相关要求进行评审。评审内容包括： a.工艺技术要求：化学成分、力学性能、产品名称、执行标准及质 量控制要求、本钱测算由生产单位提出测算结果，技术中心确认；b.质量检验要求； c.订货数量、交货期；d.顾客其他特殊要求； e.公司满足顾客要求的能力。 6. 2. 2. 2评审通过后，由牵头单位组织相关部门填写“评审记录”， 销售部门与顾客签订合同。评审未通过，由销售部门将信息反应给顾客。 6. 2. 2. 3已经评审过的B类产品。 经过评审通过的B类产品如果顾客在产品标准、技术要求等方面无 其他特殊要求的可以不再评审。当顾客要求较原要求有变化时，按照此 评审程序执行再次评审。 6. 2.3新产品（C类产品）要求的评审 6.2.3. 1销售部门（销售分公司、国贸分公司、技术中心）在确认 产品要求属于C类产品的，按照B类评审程序