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KA、连锁退货、调货培训 KA 卖场费用、退货、调货流程培训 无锡蒙盛有限公司财务部 往来会计:刘红 梅 、徐娜 日期:72012年 2 月 13 日 一、执行人: 财务部―刘红梅、徐娜、李国 辉 、杨漾 二、适用范围: 公司各级人员 商超退货调拨财务管理制度 (一)退货 (二)调拨 次月 9 号出具退货统计表 并对超标业务员考核 填写退货 审批表 办理 退货,三 天内交回退单 业务员 业务经理 填写退货申请表 审核签批 业务员 仓管 或储运部长签字 往来会计 (一)退货 收单员签收退单 退货单 签字并附申请单原 件 KA 文员统计 (2) 流程说明 1、业务员必须提前填写《退货审批表》,由业务部 门负责人签字,储运部负责人签字，方可退货。 (2) 流程说明 2、严禁业务员、促 销员、配送员 (司机)在门店私自退货，否则按退单的实际金额考核。 ,、业务员在 门店退货必须有该店促销员和业务员签字,方为有效,退货单上必须注明退货原因。 无退货原因和促销员签字则视为私自退货，按退单上实际金额罚款。 (2) 流程说 明 4、活动绑赠、临期绑增、换购退货，必须递交申请，经总经理、副总经理审批 后，确定退货总量，再按退货流程执行。 (2) 流程说明 ,、业务员在退货后三日 内交退单给财务，退货审批表上必须注明日期、责任人、退单张数、门店、退货原 因、所退品项、退货金额及合计数，统计的退货金额必须与退单实际金额相符。 (2) 流程说明 ,、每月 28 日为退货截止日,28 日后不允许退货。每个月5 号业务 员必须交完上个月所有未回的退单。当月的每张退单必须上交，少交一张则按未交 退 单的实际金额的 50%考核业务员。 (2) 流程说明 ,、财务根据《退货审批 表》，审核退单是否合格完整，出具退货汇总表，交业务部门负责人审核签字后统 一交财务往来会计处，往来会计每月 10 日编制完成上月《超市退货明细表》，并 对超标门店业务员出具考核。 (2) 流程说明 ,、退货率控制在以下标准(按当月进 货量核算):高端奶,.,,, 儿童奶,.,,, 百利包,%，超过标准严格考核。(临期品及 破损，活动绑赠超活动量计入考核范围。) ,、业务经理按部门总量考核,门店业务 员按系统单店考核。 (一)调拨 调拨单复印件、周一、周四交财务 填写调入调出 系 统价格，并签字 填写调拨申请表 审核签字 调拨三天内回单 填写调拨审批表 业务员 业务经理 审核 签批 储运部长 每周交回单审核员 仓库开单员 (张丹) 业 务员 回单审核员(张红利) 往来会计 (2) 流程说明 ,、业务员必须提交调拨申请 表，由部门负责人签字, 方可调拨 。 ,、卖场调货，业务员将相应退单、进单原 件及《退货调拨表》按要求填写完毕交储运部长签字。 (2) 流程说明 ,、系统内 门店间相互调货，要打内部调拨单，特殊情况要提前申请，方可退货。一退一进的 单子每人每月不超过 5 次，交给财务部之前必须在退货系统录入，申请要注明调拔 时间，调拔门店，调拨金额，经办人签字，部门负责人签字 (2) 流程说明 ,、业 务员每周四、周五与回单审核员 (张红利)办理调拨单原件交接，复印件视同退单处 理汇总后按时提交财务往来会计 。 (2) 流程说明 ,、由于卖场收货原因，造成空 进空退单子。业务员必须把空进空退的原件交财务存档 (2) 流程说明 ,、如送货 时即发生调货，必须经业务员申请，仓库开单员同意，方可办理调货，并且在办理 调货之后三天之内，将送货单复印件及正常回单及调入门店回单一一对应，一并交 填写调货申请单，经部门负责人，交于储运部按调拨处理。 配 送员 (司机)及促销员都没有权利擅自将送货进行调拨，一经发现按调货金额全 额考核，部门负责人受 100%连带。 (2) 流程说明 ,、调拨必须单独办理，不得与 换购、绑赠等其他退货打在同一张退货单。 ,、每月各销售部门系统以调出单位核 算，不允许超过 5 次，调拨时间截止每月 25 日。 (三) 激励办法 1、业务员未提 交调货申请，私自办理退货调货，每次考核业务员 100 元。 2、促销员私自退货调 拨，每次考核 100 元，门店业务员连带 50%责任。 3、未按时上交退货审批表，延 迟一日考核业务员 20 元。 (三) 激励办法 4、退货审批表或调货审批表填写不规 范，数量错误，每次每项考核业务员 10 元。 5、调拨与其他退货混单，每单考核 业务员 10 元。 6、涉及退单原件必须直接交给回单审核员的，未交原件造成结算 延误，每次考核业务员 30 元。 (三) 激励办法 7、未在调货