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流程 内审准备 审核实施 组建审核组，任命审核组长 收集相关信息例 如翻阅受审部门体系文件、 确定审核范围等 编制审核计划和审核检查表 首次会议 现场审核，搜集证据 （记录审核记录、开不符合报告） 末次会议 （报告审核情况、宣布审核结论） 内审工作流程 *  内审工作流程 内审不符合 跟踪及验证 内审报告内容： 审核目的.范围.依据、时间 审核组组成 审核情况分析综述 审核结论 附录 备注（必要时） 分发范围 一般情况下由内审员或组 进行跟踪验证 验证包括纠正和纠正措施的 效果不符合事实.原因.纠正 措施三者是否相互对照 * 内审报告编制 内审说明： 1. 审核时可以组织规模大小进行分组审核例如可以将内审员 分为几个小组，并每个小组任命一个小组组长。 2. 审核范围可以覆盖所有区域和所有要求，也可以根据实际 情况进行抽样，例如抽几个部门审核或几个过程进行审核 3. 对审核员进行调配和分工时，注意审核员不能审核自己的 工作 4. 审核时间的长短可以根据组织的规模大小和过程复杂程度 来确定，对于每个部门审核时间策划长短可以根据该部门 业务范围大小和过程复杂程度来确定。 5. 审核目的不必局限于上述，可以根据实际情况来