汽车配件有限公司TS16949体系审核检查表.docxVIP

. .. ***汽车配件有限公司 ISO/TS16949 体系审核检查表 审核日期： 审核组长： 审核成员： . .. 审核部门/代表 序号 01 内容 市场调研 (5.4.1) 02 顾客沟通 (7.2.3) 03 工作计划 (5.4.1) 04 方针目标 (5.3 5.4. 1) 审核员 提 问 1.是否定期对潜在、现有目标市场进行调研？ 2.市场调研结果是否提交领导层决策? 3.市场调研是否涉及汽车行业发展动态以及竞争对手的 分析? 1.是否明确与顾客沟通的方式、方法并满足顾客的要 求？ 1.是否制订包含短期(1~2 年)和长期(3~5 年)规划 的受控的全面的工作计划？ 2.制定计划时是否考虑了市场调研的结果？ 3.是否对工作计划执行进度进行跟踪，并在必要时进行 调整？ 1.是否制定质量方针并确保： a：与公司(厂)的宗旨相适应？ b：对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承 诺？ c：提供制定和评审质量目标的框架？ d：在公司(厂)内得到沟通和理解？ e：在持续适宜性方面得到评审？ 审核组长 审 核 方 法 1.询问主管市场领导是否进行调研或是否有计划调研； 1.询问并查看领导层对调研结果的决策措施； 2.决策措施是否明确公司目标市场定位； 3.决策措施是否转化为公司三~五年和/或年度工作计划。 1.查调研报告看是否有汽车行业年度、 3-5 年发展动态； 2.看调研报告是否有公司所在行业发展动态； 3.看调研报告是否有竞争对手在质量、 成本、 服务、 技术、 管理、份额等方面分析结果。 1.问如下信息由哪些职能部门与顾客沟通： a.产品信息； b.询报价、合同或订单处理包括对其的修改； c.顾客反馈包括顾客投诉； 2.查看当顾客有特定信息沟通要求时，在数据、语言及格 式等方面是如何满足客户要求。 1.查看是否有公司(厂)级三、五年规划； 2.查看是否有年度工作规划(包括公司(厂)级及部门级)； 3.工作计划(三~五年、年度及部门)是否受控。 1.查看市场调研报告的结果如何与工作计划接口。 1.查看工作计划执行结果数据； 2.查看工作计划跟踪情况。 1.问如何考虑方针与宗旨的适应性； 2.书面的质量方针是否有解释说明。 审核日期 审 核 记 录 1、目前有计划做市场调查 1 、 目前公司已制定年度经营计 划； 2 、 已编制 5 年的长期经营计划 1 、 客户满意度调查资料上有: 竞争对手的分析; 成本\质量等调查分析 品质方面由品保部进行沟通，交 期、数量、订单由业务部负责沟 通。沟通满足客户要求。 有年度计划和三，五年计划 已受控，但属于机密文件 1. 品质目标和方针是根据公司的 总的经营理念制定的， 品质目 标是根据品质方针进行展开 的。 2. 书面的品质目标是根据品质 目标进行展开的， 3. 品质目标形成了相关的框架。 4. 得到了全员的理解和沟通。且 定期对目标的达成情况进行 评审(管理评审次/年) . 2.是否已制定质量目标，并展开到各职能和层次？3.是否规定方针、目标贯彻、测量方法？4. 2.是否已制定质量目标，并展开到各职能和层次？ 3.是否规定方针、目标贯彻、测量方法？ 4.工作计划中是否包含质量目标？ 5.目标是否涉及产品和顾客期望？ 1.当发生以下情况时是否进行策划： a：建立新的管理体系时？ b：方针、目标发生变化时？ c：重大组织机构调整时？ d：需要对现有体系进行改进？ 1.是否对各部门、各岗位职责和权限加以规定和沟通？ 2.当发生产品和过程不及格时，是否及时通报给负有纠 正措施职责和权限的管理者？ 3.负责质量的人员是否有权停止生产以纠正质量问题？ 4.为确保产品质量，是否为所有班次的生产配备负 责质量的人员或指定代理人员以确保产品质量？ 5.是否指定一名管理者作为管理代表，并规定其职责、 权限？ 6.是否指定人员在涉及质量要求方面代表顾客的要求， 如选择特殊性、制定质量目标、有关的培训、纠正和 预防措施、产品设计和开发？ 7.为确保体系的有效性如何在公司(厂)内进行沟通？ 1.是否按计划的时间间隔评审体系？ 2.是否对体系所有内容进行评审，特别是以下内容： a：方针、目标？ b：经营计划？ c：顾客满意程度？ d：不良质量成本？ 各部门都制定了部门的分目标 品质有相关的