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内审相关内容;科教科：
①培训计划
②进修生、实习生、教学计划、学员名单
③收集近3年的论文、课题
④科室继教完成情况，承担继教情况
⑤各种培训的佐证材料（课件、签名、照片、考核）
⑥科室专科发展规划、人才培训计划
⑦统计科室人员结构、科室人员学术任职情况
⑧近2年外出进修、学习情况登记;药剂科：
①科室6个自查表单，自查10份病例（不足10份全查），每季度要总结分析，对存在问题有整改。
②收集药剂科的反馈整改单。
;药剂科：
①6个自查表单，
②进修生、实习生、???学计划、学员名单
③收集近3年的论文、课题
④科室继教完成情况，承担继教情况
⑤各种培训的佐证材料（课件、签名、照片、考核）
⑥科室专科发展规划、人才培训计划
⑦统计科室人员结构、科室人员学术任职情况
⑧近2年外出进修、学习情况登记;输血科：
①科室每季度至少 1 次输血相关知识培训考核
②科室新进人员岗前输血相关知识训
③科室成立输血管理与持续改进小组
④科室有输血不良反应处理规范、应急用血预案、用血申请流程、用血流程、输血管理流程、采集血标本流程等输血相关的制度和流程。
;院感科：
①院感记录本。
②侵入性操作自查表。
③收集职能部门反馈整改单。
;;;科室侵入性操作自查表：;公卫科：
①每月自查：检查本科室是否有传染病迟报.漏报.必须完成每月自查。公卫科每季度督查并形成检查反馈报告
②知晓传染病、食源性疾病防治知识，科室每月自查。
③查传染病处置演练（新冠肺炎疫情处置演练）、食源性疾病处置演练（食物中毒）演练需要培训、图片资料、演练脚本、效果评价、存在问题及改进措施
;公卫科：
④ 对35岁病人测血压制度落实，科室每月自查。
肿瘤登记上报、死因监测报告规范执行，科室每月自查。
（7天内）填写死亡报告卡
;器械科：
①临床临床科室计量设备的自查表。
②有医疗设备操作手册并随设备存放，供方便查阅。
③急救、生命支持类设备的自查表
④使用科室对高值医用耗材的使用情况有自查、分析、整改。
⑤设备专职管理人员表单;医务科：
①会诊请求人员陪同完成会诊，会诊情况在会诊单中记录。会诊意见的处置情况在病程中记录，有定期的自查与督查。
②统一疑难病例讨论记录的格式和模板。讨论内容应专册记录，主持人需审核并签字。讨论的结论应当记入病历，定期自查与督查。
③科???对制度落实有自查，对存在问题有改进。
④抢救完成后6小时内应当将抢救记录记入病历，记录时间应具体到分钟，主持抢救的人员应当审核并签字，有定期自查与督查。;医务科：
⑤科室有转科交接记录或登记。
⑥医师接获危急值报告后应及时处置并记录，时间应当精准到分钟。
⑦《抗菌药物临床应用管理办法》《抗菌药物临床应用指导原则》。科室对制度落实有自查，对存在问题有改进。临床科室对责任状、管理指标的执行情况有定期自查、分析、整改。
⑧临床科室对各类手术及围手术期抗菌药物临床应用情况有定期自查、总结分析、整改。;医务科：
⑤科室有转科交接记录或登记。
⑥医师接获危急值报告后应及时处置并记录，时间应当精准到分钟。
⑦《抗菌药物临床应用管理办法》《抗菌药物临床应用指导原则》。科室对制度落实有自查，对存在问题有改进。临床科室对责任状、管理指标的执行情况有定期自查、分析、整改。
⑧临床科室对各类手术及围手术期抗菌药物临床应用情况有定期自查、总结分析、整改。;医务科：
⑨科室对医疗风险有自查，对存在问题有改进
⑩对深静脉血栓中高危患者评估、识别、预防、诊断和处置的制度和流程，科室有定期自查、总结分析与整改。
11、科室对跌倒和坠床安全管理有自查、分析、整改。
12、科室对患者跌倒、坠床等报告制度与处置预案等的落实情况有自查。
13、科室对患者压疮风险评估、报告制度与诊疗措施等落实情况有自查。
;质量管理科：
1、全院统一的自查表单，会诊病人每一例都要自查
2、专科自查表单（胸痛、卒中、消化道出血、创伤）
3、应急设备状态有自查
;院办：
1、本科室的年度计划
2、开展应急培训及演练，并形成演练记录、总结、分析，制度改进措施。具体演练项目由职能部门确定。
;党办：
1、科室组织开展政治理论、行风建设相关的学习佐证材料
2、科室对科员开展医院文化的培训
3、科室开展科内文化建设活动的佐证材料
4、收集整改反馈表单
5、科室每月对科员医德医风考评的佐证材料
6、科室医生落实首诊负责制等文明行医相关制度的佐证材料
7、每季度开展科室廉洁自律自查佐证材料
8、科室每年至少开展两次警示教育的佐证材料
;人事科：
1、紧急替代方案。
2、每月科室岗位职责自???表、紧急替代自查表;保卫科：
1、科室消防安全自查记录表、危险品自查表
2、院、科两级签署消防安全责任书
3、科室的消防培训和消防演练的资料
4、一键报警系统;绩效办：
1、绩效与业务量、药
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