项目管理责任矩阵 (2).xlsVIP

附表二 成贵铁路工程项目管理职责责任矩阵 管理层次 领导班子 工程部 安全质量部 财务部 工程经济部 物资设备部 试验室 综合办公室 A=协助 C=控制批准 W=起草 P=建议启发 E=执行 M=检查/审计 D=提供数据 R=审阅评论 I=主持 H=处理 K=保存 J=参与 项 目 经 理 项 目 书 记 生产副经理（兼安全总监） 总 工 程 师 总经济师（兼工经部长） 总会计师（兼财务部长） 工 程 部 长 测 量 主 管 调 度 员 安 质 部 长 安全员 环 保 员 财 务 主 管 出 纳 预 算 员 物 资 部 长 机 械 管 理 员 材 料 管 理 员 试 验 室 主 任 办 公 室 主 任 干 事 WBS 职能/工作说明 1 前期策划 1.1 施工调查 1.1.1 红线内管线调查 IEJ I 1.1.2 红线150米范围居民调查 IEJ I 1.1.3 社会交通车辆调查 IEJ I E J 1.1.4 施工调查报告 WRICE C I E 1.2 接受上级管理交底 WRICE C I E E E E E E E E E E 1.3 项目驻地选址与建设 IEJ I EJ J J J J 2 组织管理 2.1 成立项管会 AWEJ I A A A A EJ EJ EJ EJ EJ WEJ 2.2 项目管理机构及职责 2.2.1 组织机构图 CWJ C C J J J J J J J J WJ 2.2.2 部门职责责任矩阵 EHJPW P P HJ HJ HJ EHJ HJ EHJ EHJ EHJ WEHJ H 2.3 标准化流程 2.3.1 项目管理基本流程图 IEW I I E E E E E E E E WE 2.4 岗位及定岗情况 2.4.1 岗位设置表 PCDEJ PC PC D D D E E E E E E E E E E E E E E EJ E 2.5 岗位责任书 2.5.1 岗位简述 RD R R D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 2.6 项目管理报告 2.6.1 项目月度报告 PCRMDJW PCRM PCRM P P P DJ DJ DJ DJ DJ WDJ 2.6.2 项目季度报告 PCRMDJW PCRM PCRM P P P DJ DJ DJ DJ DJ WDJ 2.6.3 项目年度报告 PCRMDJW PCRM PCRM P P P DJ DJ DJ DJ DJ WDJ 3 合同管理 3.1 合同编制 DWAMR R R R R MR R DR R A R R R 3.2 合同一级评审 IEARC RC RC R R I R R R A R R R 3.3 报公司评审按公司评审意见修改后合同签订 IEAMCK C C IM 3.4 合同交底 IEAJ J J I J J J J J J J J J J J J J 3.5 合同资料流转、存档 IEK K K K K K 4 成本管理 4.1 成本要素调查 IJ I J J J J J J J J J J 4.2 成本管理体系建立 IEJ I J J J E J J J J J J 4.3 成本管理目标分解 IEJ I J J J E J J J J J J 4.4 成本计划 IWAMRC IC RC R MR MR AR AR AR A AR A