受托中介预算结资料整理要求.ppt

受托中介预算（结算资料）整理要求;（3）责任者 结论性和立项性文件，填写文件的署名单位名称，未署名的应加以判定；证明性材料，填写文件材料的收集者和制作者（即审计组）。 （4）提名 凡有文件的，应按文件标题照实填写。无标题或标题不明确的文件应根据文件内容自拟标题，并用「」注明，属于证明性文件的材料，必须分别写明其材料的具体内容。 （5）文件日期 填写文件材料的成文日期，可省略“年”“月”“日”，在年、月的数字后加“.”，如2008.1.11文件材料上无日期的，应判定日期后再填写。 （6）页号 填写本份文件材料所在第一页的编号，最后一份文件应填写该文件的所在页的起止编号。 （7）卷内文件目录，每页一般以20格左右为宜。 3. 填制卷内备考表： （1）本卷情况说明 应 写明本卷审计文件材料有无缺损、修改、补充、移出、销毁，以及本卷与其他卷的关联等情况。由填写人签名，并注明立卷日期。 （2）立卷人 由立卷责任人签名并标注立卷日期。 （3）检查人 由项目组长或相关业务部门负责人在检查质量签名并标注检查日期。 4. 书写卷案的封面（由审计局统一书写） （四）审计案卷的装订：;1. 审计案卷的装具，由审计局统一提供，规格为长30cm宽20cm。 2. 装订审计案卷必须做到： （1）拆除文件材料上的金属物。 （2）对破损、褪色的文件材料，要进行修复或复制，字迹模糊难以辨认的，应附抄件并加以说明。 （3）文件材料装订时应在左边和下边取齐；对纸面小的，要粘贴或托裱在A4型纸上再装订。 （4）文件材料装订位置有字的，要在左边粘贴纸条加宽后再装订。 （5）对有关记账凭证或报表等，表格字头应向上边或左侧，不得上下颠倒。 （6）外文材料应附有中文译本。 （7）每卷装订的文件材料，一般不得超过200页，超出的过200页，超出的应按文件材料的阶段性适当分卷。 （8）在案卷的左边，采用三孔一线方法装订，孔的间隔为7-8cm，线结打在反面。 （9）装订要牢固、整齐、美观、不丢页、不错页、不压字、不订反、不损坏文件、不妨碍利用。 3. 与审计案卷相关声像磁带、软盘、光盘、应按件登记其内容、作者及相应的审计案卷题名、案卷号，另行存放，并在相应审计案卷的“备考表”注明。;卷 内 文 件 目 录;***工程结算（预算）审计调整表;四、计算错误（含取费） 五、取费调整 ;六、工程量调整（含取费） 七、定额子目调整（含取费） ;八、人工费调整（含取费） 九、材料价格调整（含取费）（用于按实调整工程或固定单价合同的标外部分） ;十、综合单价调整（含取费）（仅用于固定单价合同） 十一、规范调整（含取费） 十二、税金调整 ;十三、让利 十四、其他调整 ;;;此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！