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项目管理流程表 工作流程 相关工作 工作描述 相关记录及责任人 一、生产任务下达 1.下达生产通知单 通知单中必须包括项目的名称、CAS号、产品质量标准、包装规格、交货时间等信息 《沃肯生产通知单》——陈杰 2.指定项目负责人 由杨博士指定项目负责人，负责人对项目全权负责，休息时间需要和值班人员衔接好。 《项目任务单》——杨博士 二、生产前准备 1.项目负责人根据生产任务提交《原材料采购清单信息汇总表》 生产通知单下达后，两天内项目负责人需要根据库存情况造原材料采购清单。特殊检测需要提前和分析室沟通。经过审批后传给采购部。 《原材料采购清单信息汇总表》——项目负责人 2.项目生产计划安排表 根据车间实际的情况和项目的交货时间制定合理的项目生产计划安排表。生产计划需要做到准确、真实、详细。 《项目生产计划安排表》——项目负责人 3.项目生产设备改造及使用安排表 由生产部和项目负责人一起协商需要使用设备的数量和时间做出设备安排表，需要改造的设备提前和机修沟通。 《项目生产设备安排表》——项目负责人 4.项目相关资料准备（SOP、分析资料、风险提示卡等） 需要对项目的SOP、分析资料再次确认，并作出某些操作、物料和溶剂的风险提示卡。某些特殊操作或步骤需要制作应急预案。 《风险提示卡》《SOP》——项目负责人 三、生产实施 1.项目相关物料的质量及数量的确认 确认原材料质量及数量，以及后续原料的到货情况，不能影响生产。 《原材料采购清单信息汇总表》——项目负责人，QC部门 2.项目相关的设备的确认 确认设备是否达到工艺的要求，必要时需要验证。 项目负责人，设备部 3.生产前准备会 在项目进入车间生产之前，需要召集懂技术的开一次生产前准备回，特别是上次出现的异常和难点，集合大家的意见，选出一种最优的处理方法，必要时需要小试验证。 项目准备会纪要——项目负责人、技术员等 4.SOP的领用及记录 领用SOP后，需要员工详细、准确、及时的填写SOP。 《SOP领用登记表》——项目负责人、胡茂清 5.人员的培训（技术和EHS） 对员工进行技术培训和EHS方面的培训。越详细越好。 《项目工艺及安全培训表》——项目负责人 6.生产批次统计表 详细记录每个批次的投料、反应、重量、质量、产率情况，异常批次需要做出详细说明 《生产批次统计表》——项目负责人 7.项目实施及进度更新 要及时的更新项目的生产进度。及时传给销售部。 《项目生产计划安排表更新》——项目负责人 四、项目完结 1.项目总结及偏差整理 及时对项目进行总结，有异常和偏差的要详细说明，对于某些有新想法的操作，给出下次的优化方案，以便做小试的优化。 《项目总结及偏差整理》《SOP修订表》——项目负责人 2.项目消耗原辅料汇总表 及时统计原辅料的消耗情况，项目做完后马上传给财务部。 《原辅料消耗表》——项目负责人 3.SOP的上交及保存 将完整的SOP交由杨博士保管。 《SOP上交登记表》——项目负责人 4.项目完结清单 对项目进行统计，该交的资料已上交、该入库的已入库、车间的收尾工作已清理。 《项目完结清单》——项目负责人 5.项目总结会 召集懂技术的人员，对项目中出现的异常和偏差进行讨论分析，找出真正的原因，使得我们的项目的质量和收率，能有效的降低成本。有安全隐患的讨论一个合适方法。 项目总结会纪要——项目负责人、技术员等 6.项目考评 根据公司项目管理的有关规定，对项目生产情况进行考评，计算出奖罚数额。 项目奖罚通知--生产部、技术部负责人，项目负责人