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项目监理组财务管理制度 　　项目监理组财务管理制度 1总监筹办财务由总监理工程师和总监选定的办事员共同展开管理，办事员对总监负责管理。 　　2当需要办公用品、生活用品时，使用人或后勤管理员要向总监理工程师提出申请，经批准后进行采购。采购活动须有两人以上参加，票据上须有经手人和验收人签字，由总监理工程师审批后，到出纳处报销。 3食堂生活用品订货每次须存有二人以上参予，一人经手，一人环评。后勤管理员每月5日前汇总上月生活费采用情况，由总监审查后，在食堂张贴对全体监理人员发布。 4公司搭载车辆须助威时，须提早或电话知会总监，并如实记录助威时的里程表读数。 　　5公司配备车辆需维修、保养时，由当事驾驶员或监理人员到指定维修点进行咨询，开具维修、保养清单，并初步核算维修、保养费用，书面报到总监，经同意后方可进行维修、保养，维修、保养完后总监指定出纳或其他人员结算并开具发票。 6未经总监同意而出现的费用予以缴费。