一合有限公司内部控制体系优化设计.pdfVIP

目 录 一、 长沙一合有限公司简介 1 （一） 长沙一合有限公司的基本信息1 （二） 公司内部控制体系管理现状1 二、公司内部控制存在的问题分析3 （一）公司内部审计3 （二）公司内部控制环境3 （三）财务人员素质4 （四）风险意识评估4 三、公司内部控制优化设计5 (一)建立健全的内部控制制度5 （二）提升公司内部环境6