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物资供应管理制度2013 一、 物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司 纪委有权对采购工作进行指导和监督。 二、 采购工作流程 1、 申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规 格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审 核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。 2、 物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。 3、 采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属 代用品的，采购人员应送申购部门确认。 4、 采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量 或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。 5、 物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商 的付款工作。 三、 采购工作准则 1、 物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控 制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。 2、 根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采 购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询 价、比价对象。 3、 公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便 供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便 更好的把握市场。 4、 对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供 应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。 5、 供应科采购人员必须坚持“三不购