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外部审核管理规定 审核结束前，体系工程师通知各相关人员参加审核总结会议，原则上应邀请总经理或其授权人出席。 审核过程中，应积极引导顾客，周到照顾顾客，避免让顾客独自在无关的办公区域或生产现场走动。当审核进入到生产现场时，涉及必需配戴劳保用品时，应注意严格按要求执行，确保审核过程安全。 “经验教训总结表” 体系工程师 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 “接待计划” 在审核过程中，我方所有的举动都会影响审核员的评分，各陪审人员应认真如实记录审核发现及顾客提出的改善建议，对于可立即改善的事项，第一时间整改后立即提交给审核员确认，以争取较高评分。 对于无法立即整改项，应尽量与审核员说明后续整改计划，可能时做出范例，以消除审核员担忧及差评。 体系工程师 销售部客户经理 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 序号 修订日期 修订者 序号 作业流程 作业要求 版本/版次 修订编号 文件修订记录 　无 　适用于本公司顾客审核和第三方审核。 5.2 5.3 5.1 5.4 5.5 5.6 总经理 外部审核管理规定 销售部 “评审通知单” 《各部门审核准备清单》 销售部客户经理 体系工程师 “接待计划” 相关部门 体系工程师 “评审通知单” 体系工程师 顾客审核通知明确后，销售部应与对方直接联系人和/或审核主要责任人电话确认，并澄清所有问题；同时，应确定是否在审核期间对现场生产产品/过程有无明确要求，有要求时，应与生产部确认、协商日期并与顾客取得一致意见（比如请顾客下临时要货计划以备生产）。 销售部客户经理 管理者代表 管理者代表 体系工程师 1.顾客审核由销售部客户经理，第三方审核由体系工程师组织进行接待，销售部客户经理编制“接待计划”，确定审核人员接站时间、到达我司的时间、迎接人员、陪同人员、初步的审核路线、水果和饮料、会议室、劳保用品（安全鞋、安全帽、口罩、耳塞等）及相关设备仪器和文具的准备、就餐安排、住宿安排、用车安排（重要顾客的接送车辆车型和车牌号在审核期间尽量专车专用）等。 2.接待人进行会议室申请，由综合管理部负责根据销售部的申请安排会议室、水果。 3.对重要顾客审核应通知公司全体员工相关审核信息，提前准备统一着装、鲜花、绿化等。 4.对国外重要顾客可能需准备国旗、多语种横幅/欢迎牌等，必要时报总经理批准后准备礼品、游览等活动。 5.如果重要顾客中有高层或重要人员，由销售部安排在大厅合影，即拍即印，再配上高档相框，在顾客离开公司时送给顾客。 相关部门 管理者代表 1.必要时，管理者代表组织对各部门的准备工作进行现场确认，并按检查表组织自评，对自评分较低的项目再次提出改善建议，责任部门负责按要求落实。依审核重要程度及内部准备状况，必要时，管理者代表可组织多次自评改善工作。 2.如果顾客需要提供自评分时，体系工程师与各部门及管理者代表确认后，自评分结果发给销售部转发给顾客。 “审核发现问题报告” 经确认内部需要较大投入方能达到顾客要求的项目，及经整改2次以上仍未达到要求的项目，管理者代表与相关部门主管和主管副总共同提出方案，提交总经理裁决，必要时组织专门的管理改善会议协调解决。 1.在顾客审核前1天，体系工程师对所有准备工作再次核实，对没有完成的必须完成，以确保正式审核能顺利进行。 2.对实在无法在审核前完成且可能影响审核结果的项目，应立即报告管理者代表，提出应急措施，并提交总经理批准后实施。 体系工程师根据审核要求和现场准备情况，提前1天再次现场确定审核期间的路线，如果与“接待计划”中初步确定的路线不一致，应立即通知相关区域现场主管，以事先确定对策。必要时，报由管理者代表组织公司相关部门领导确定审核路线。 1.在审核员进入到生产检验区域前，需按要求穿戴劳保用品，方可进入生产检验区域。 2.执行生产现场审核时，应按既定的路线引导审核员，对于非审核员方产品，不允许审核员拍摄照片或录相，必要时，经总经理批准后方可由我方人员代为拍摄照片，且须与销售部确认双方已签订保密协议，规定有不得透露其它顾客或产品或其它商业机密信息 1.审核时，各部门积极参与，配合审核员接待工作，营造良好的审核氛围，以开放心态面对审核，并与审核人员保持良好的沟通，始终保持微笑的面容，不急不燥。当与审核员提出的要求有不同见解时，应心平气和，耐心与审核员进行沟通，并提供适当的证据，以消除其担忧，切忌与审核员发生争执。 2.当双方意见不能达成一致时，应即时报与管理者代表，统一由管理者代表与审核员沟通。 3.体系工程师全程记录审核过程中的问题点，并记录审核员的要求。 生产部 车间 质量部 体系工程师 管理者代表 管理者代表 销售部总监