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公司差旅费报销制度 第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合 合理、节约的原那么下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公 司实际情况，制定本方法。 第二条 本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条 本方法适用于公司各部门。 第四条 行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的 监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第五条 出差办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、 所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。 职务 部门 职务 代理人 出差人 代理人 （