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供应商管理控制程序(同名7041) [键入文字] 本文件挂在公司网页上的版本和铅印版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考 程序文件 程序文件 编号： 编号： 供应商管理控制程序 版 次： 分发号： 编 制 标 准 化 审 核 批 准 XXXX年 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 2 候选供方 初始调查 在现有合格供方名录之外的潜在合格供方的调查时，须向供方发放《供方基本信息调查表》。 配套部 技术品质室 供方基本信息调查表 3 候选供方 档案收集 回收《基本信息调查表》，并要求供应商同时提供质量体系证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人资格证复印件及设备清单、监视和测量装置清单等材料。 配套部 供方质量体系证书复印件 营业执照复印件 设备清单 测量和装置清单 4 二方审核 1、必须对A类物资供应商按《供方现场评审表》进行现场评审； 2、评审过程中应关注供应商制造过程效绩。审核记录和审核引发的纠正措施必须按《文件和资料管理程序》予以保存。 配套部 技术品质室 供方现场评审表 5 侯选供方 评 估 配套部组织技术品质室对供方调查结果进行评审，填写《潜在供方评审报告》，评审合格则进入试制程序，否则由配套部从新寻找候选供方。 配套部 技术品质室 潜在供方评审报告 6 签订技术开发协议及价格协议 候选供方评审合格及原合格供方新增产品开发，由技术品质室与供方签订《技术开发协议》。 配套部 技术品质室 《技术开发协议》 7 送样 技术协议签署后，由技术品质室通知候选供应商送样，并由技术品质室对样品进行全尺寸、全功能检验，填写《样品鉴定表》并经技术品质室确认样品合格，则由技术品质室将《样品鉴定表》复制留档，原件交配套部。 技术品质室 技术品质室 样品鉴定表 8 PPAP资料要求 送样合格后，技术品质室向配套部提交《供应商PPAP资料提交清单》，配套部向供方下达小批量采购计划并将《PPAP资料提交清单》一并提交给供方。配套部、技术品质室协助供方PPAP资料提交。 技术品质室 配套部 供应商PPAP资料提交清单 9 供方推荐 PPAP资料经技术品质室批准后，配套部编制《成本比对表》、《样品鉴定表》，作为《潜在供方评审报告》的附件，交总经理审批以确定是否将其列入合格供应商。 配套部 总经理 技术品质室 成本比对表 10 商务合同 签订 配套部门与供方签订《合同书》与《价格协议》，列入《合格供应商名录》进行管理。 配套部 技术品质室 合同书/价格协议 合格供应商名录 11 文件资料管理 配套部按照《文件和资料控制程序》对文件资料进行归档管理。合同书由配套部管理，价格协议由配套部和财务部管理。 配套部 财务部 5.2 供应商管理 序号 流程 流程说明 责任部门 资讯输出 （方向） 主导 参与 1 供应商质量体系开发 每年年底，配套部采用《供应商调查表》对供应商进行一次调查，以了解供方的最新发展，并根据公司《年度业务计划》、供应商上年业绩、最新的供应商调查结果，制订《供应商质量体系开发计划》并实施。 配套部 综合部 技术品质室 《供应商质量体系开发计划》 2 供应商管理要求的发布 每年年底将本公司供应商管理要求通过合同/协议或通知等方式向供应商传达。 配套部 3 供方业绩趋势监控 1、监视供应商的交付、质量、超额运费等趋势，记录于《供应商交付业绩表》； 2、当供方业绩趋势向坏时，配套部应发出《供应商整改通知书》，执行《纠正和预防措施控制程序》； 3、当供方进入“危险供应商”状态时，配套部应启动应急措施，如二方审核、从新开发供方等。 技术品 质室 配套部 供应商交付业绩表 整改通知书 4 改进跟踪 所有《供应商整改通知书》必须登记并予以跟踪，包括验证供应商的原因分析、改进方案（短期和长期）、实施计划、改进效果。必须确保每一个问题形成闭环，并由整改发起部门签字确认。 技术品 质室 研究所 供应商整改通知书 5 二方审核 必须按《供应商质量体系开发计划》或在以下情况下对供应商进行现场评审： 发生严重质量问题； 发生严重交付问题； 评审结论记录于《供应商现场评审表》，评审过程中应关注供应商制造过程业绩。审核记录和审核引发的纠正措施必须按《文件管理控制程序》予以保存。 技术品 质室 综合部 供应商现场评审表 6 业绩评价和分级管理 1、至少每年按《供应商业绩评价准则》进行一次供应商质量系统审查，评价结果形成《供应商业绩审查表》。 2、必须将供应商的业绩通报供应商和公司内部相关部门，并驱动供