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供应链管理流程及制度---新版 物流配送管理流程及仓库管理制度 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 库存不足 库存不足 客服中心 待发货（采购） 待发货（采购） 预出库成功 仓库主管汇总缺货明细制定采购单文员确定预出库单并打印出库单 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 文员确定预出库单并打印出库单 采购部采购入库分拣员分拣打包 采购部采购入库 分拣员分拣打包 采购齐全订单仓库核对货品明细文员修改 采购齐全订单 仓库核对货品明细 文员修改后台件数，确认分拣完成 缺货订单 缺货订单 调度打印配送单并调车配送 调度打印配送单并调车配送 仓库文员标记缺货 仓库文员标记缺货 返回“待处理”状态配送车辆到达仓库凭配送单装车 返回“待处理”状态 配送车辆到达仓库凭配送单装车 送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作； 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担； 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有尾款存入公司指定账户，并最迟于当天下午财务下班前将单据和货款带回公司交账，节假日顺延。 2.7、对于标记为“代发货（采购）”的订单仓管主管（王飞、孙冬）或仓库文员在每日的9：00和14:00分别导出采购明细同常备库需补货的《采购单》一起通过邮件发至采购部焦波、杨中、杨霞、舒一。由采购部舒一安排采购，进入采购流程，并且要求所有当天的采购单必须当天采购完成； 2.8、在货品采购环节执行采购应仔细核对货品信息和情况，包括货品品名、口味、规格、生产日期和包装情况，对于有问题的货品应当场提出更换，避免出现临期、货单不符、包装破损等情况，并且采购部应提前告知仓库采购车辆入库时间并将对应供应商的《采购单》发给仓库，让仓库做好收货准备。采购车辆返回仓库的时间应尽量避免上午装车高峰时段，应将入库时段控制在11:00--18:00之间，避免排队等候，另外仓库最晚收货时间为20:00，超过仓库将延期至次日收货； 2.9、采购车辆返回仓库后，由仓管和搬运工按照仓库规划进行分拣和卸车入库操作，在入库操作过程中仓管应与供应商配送人员或者执行采购共同核对清点货物、核对货品信息，包括货品品名、口味、规格、数量、生产日期和包装情况等，双方确认无误后在《采购单》上签字确认，在货品入库时发现货品货单不符、临期、包装破损等影响商品销售的情况时一律作退货处理，将此类货物堆放至退货区，并要求采购部应及时处理； 2.10、仓库主管或者仓库文员应根据采购入库结果和标记为“待发货（采购）”的订单进行核对，涉及缺货的订单在后台系统上标记“缺货”，订单自动返回到“待处理”状态，由客服再次电话联系客户确认订单，对于采购货品齐全的订单由仓库主管或仓库文员修改对应订单的预出库单并打印《出库单》，进入分拣备货流程，另外通知调度打印对应订单的《配送单》安排配送； 二、仓库管理制度 1、目的 建立仓库管理制度是为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，以确保公司的物资储运安全和运转流畅。 库区设置 仓库按常备库区、备货区、退货区、报损区划分明确库区，并对常备库区按照货品类别、备货量大小合理规划货区，根据货品品名、口味、规格、条码、数量和出入库记录建立台账，并做到日清日结、账实相符。 收货入库 3.1、货物入库时仓管员需依照采购部提供的《采购单》对货品品名、规格型号、生产日期、