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内部控制管理考核方案(审计部) 内部控制管理评价与考核表 一、总部检查评价（90分） 项目 分数 考核指标 分项指标 基本分 考核细则 得分 1、宣传贯彻 4 　 在公司不同部门随机抽取五位同志，询问公司对内控宣传及执行情况。 4 宣传覆盖率达90%，得满分，每降10%，扣1分，扣完为止 2、公司层面 9 　 1、查看公司部门设置及岗位职责，检查是“不相容职务分离”情况； 2 若发现任一岗位存在“不相容岗位分离”，则本项不得分 2、查看公司是否制定年度目标、部门年度目标； 4 若发现一部门没有制定目标扣1分，扣完为止。 3、查看公司会议记录，重大事项是否履行集体研究议事制度； 3 若发现有一条违反规定，则本项不得分。 2 发现一笔违反规定扣1分，扣完为止。 3 发现一笔违反规定扣1分，扣完为止。 3 无则不得分 2 无则不得分 3 发现一笔违反规定扣1分，扣完为止。 3 发现一笔违反规定扣1分，扣完为止。 3 发现一笔违反规定扣1分，扣完为止。 3 发现一笔违反规定扣1分，扣完为止。 4 发现一笔违反规定扣1分，扣完为止。 种子加工仓储管理 1、查阅“种子入库信息传递表”，检查该信息传递表是否经分管领导审核，物流管理部门分管领导审批。 2 发现一笔违反规定扣1分，扣完为止。 2、在系统中查阅“入库单”是否经库管员、子分公司/专业公司物流人员的确认，查阅“入库单”及“成品库台