酒店风险评估和控制管理制度.pdfVIP

酒店风险评估和控制管理制度 1 目的 为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公 司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失， 制订本制度。 2 适用范围 本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、门店，要 求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位 为风险管控部。 3 术语 本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类 风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务 风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略 策信息风险。 4 职责 4.1 公司各职能部门与业务单元、下属门店应当在本制 度的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与风控 部沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能 的解决方案。 4.2 财务中心协助风控部审核公司风险，为风险审计监 控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时 通报风控部从战略上研讨、评估该等风险，风控部与财务中 心密切合作，审核、监控并管理风险。 4.3 风控部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险 及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具 的管理方案。 4.