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系统集成内控流程 系统集成内控流程 一、业务流程范围： 适用于本公司对外的工程实施类项目 （不含纯硬件销售项 目）。 2、所涉及的部门范围： 公司系统集成部 二. 控制目标： （一） 确保工程如期完工； （二）避免施工过程中的安全事故、质量事故； （三）工程完工后，及时与建设方办理竣工结算手续； （四）确保工程资料准确、完整。 三、风险识别： （一）未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同 索赔、项目停滞或政府处罚； （二）工程不能如期完工或者不能按照建设方要求完工； （三）施工中可能发生的安全事故、质量事故的风险； （四）工程完工后，未及时与建设方办理竣工结算、移交手续； （五）工程资料不完整，可能造成工程管理过程可追溯性降低； （六）其他不符合有关财务准则的处理。 四、流程图： 系统集成内控流程 销售部 工程部 产品方案部 综合部 售后服务部 1合同签订 前 施 实 2工程勘 2工程勘 目 项 3开工 4工程实施管理 5自检 6公司内验 7初 验 8试运行 中 施 实 9终验 目 项 后 施 实 10售后服务 目 项 2 项目经理申请及项目概算编制 《项 目概 由项目经 算 》检 查 理 编 制 （ 控 制 《项目经事业 内 点 文 在工程项 理 申 请 部经 部 档 目实施 中 书》，工程 理 文 资金不 部负责人 工程 档） 进行限额 审核。事 部 门 《 管理，无法 业 部 经 负责 项 2.1 控制投资 B 理、工程 人 目 支出，不能 部门负责 项 目 经