服装厂仓库管理制度.pdfVIP

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 服装厂仓库管理制度 为了规范服装厂区的仓库有序发展，避免有意外的货物 顺坏，特制定相关规定。以下仅供参考！ 1) 所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。 新产品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签 字后及时交给仓库主管录入电脑。 2) 面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随 意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆面辅物料，特殊情况 需要在2小时内进行整理归位。 3) 需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至 待检区；检验完成的马上安排收货确认单。 4) 检验出不良品或良品且需要注明该面辅料是刚采购 的面辅料还是库存面辅料，以便后续确认累计入库数量。且 需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 5) 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或 送货单入库面辅料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和 实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完 成。。 6) 入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在 箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方并明确且标示和储 位信息。 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 1） 成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单仔细 核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量， 是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量 填记于相 关单据上；入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予 仓库主管录入系统及单据存档； 2） 入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓 库主管录入系统及单据存档； 一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、 颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对； 二、入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓 库主管录入系统及单据存档； 三、采购物料抵库后，仓库管理人员要按照已核准的订 货单，付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、 型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到 日期及实收数量填记于相关单据上； 一、配货员根据系统的配货单，进行配货出库，其它部 门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐 全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一 律拒发； 二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可 打包，配货单上签字并放一联出库单于大货包内，方便店铺 核对货品，在包装外写好店铺地址、姓名及联系电话； 2文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查， 确保仓库货品的准确率； 四、发货前需确认好发货地址、收货人及联系方式等方 可发货； 五、货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时 更改； 六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时 登账，并做好和货运公司的交接； 一、 退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当 面清点完后，数量准确方可签字； 二、退货要及时清点，数据有出入时及时跟店铺反馈， 并跟踪相关部门及时解决。没有问题的及时整理上架； 三、 次品退货需维修的，及时交予生产部维修，生产 部维修日3-5天，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通 知外发工厂退货，通知客户，通知营业部； 四、 退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及 时交给财务； 一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点 后由财务核实； 二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保 证货品的进出和盘点方便 三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和 3文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载