物资盘点管理实施细则 千伏输变电工程.docVIP

QB 浙江省电力设计院 220千伏坦界输变电工程总承包项目部标准 物资盘点管理实施细则 Q/ZEPDI.TJ.209.003-2014 现行版本： A 控制性质: 不受控 受 控 号: 2014-07-01 发布 2014-07-01 实施 浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部发布  目 录 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 职责 1 4 管理内容和方法 1 附录A （规范性附录） 盘点记录表 4 1 范围 1.1 为规范项目物资盘点管理工作与职责分工，确保代保管工作满足项目需要，特制定本标准。 1.2 本标准适用于工程项目物资盘点管理。 2 规范性引用文件 2.1 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 2.1.1 总承包项目物资采购管理规定 2.1.2 Q/33-225K.004-2012 总承包项目采购控制程序 2.1.3 Q/33-2252.001-2012 总承包项目施工控制程序 2.1.4 Q/33-221E.001-2012 与顾客有关的过程控制程序 2.1.5 Q/33-244A.004-2012 企业管理标准的结构和编写规则 3 职责 3.1 采购管理部 3.1.1 参与并监督物资代保管单位物资盘点工作； 3.1.2 负责监督物资代保管单位物资盘盈盘亏处理工作。 3.2 综合管理部 3.2.1 负责制定物资盘点相关管理制度； 3.2.2 负责定期进行物资盘点工作； 3.2.3 负责对物资盘盈盘亏情况进行处理。 3.3 施工经理/采购经理 3.3.1 负责批准盘点记录表。 4 管理内容和方法 4.1 盘点工作总体要求 4.1.1 物资代保管单位在物资代保管工作开展前，应依据国家、行业及其他标准和物资特点制定物资盘点相关管理制度，并提交所在工程项目部批准； 4.1.2 物资代保管单位依据经批准的物资盘点相关管理制度开展物资盘点工作； 4.1.3 采购管理部应及时组织、参与并监督物资盘点工作，盘点工作原则上应每月进行一次，也可以根据项目需要灵活安排。 4.2 实施物资盘点 4.2.1 盘点工作由物资代保管单位在采购管理部的监督下组织实施，盘点要求具体如下： 4.2.1.1 在盘点过程中，除盘点数量外还应检查物资保存状况、保管条件及安全情况； 4.2.1.2 在盘点过程中发现长期不用或库存很大、出库极少的物资，由物资代保管单位向物资部提供资料，以便得到妥善处理； 4.2.1.3 在实物清点时，应先行检查和校验计量工具，以保证清点时数量的准确； 4.2.1.4 库存物资经过盘点，如果发现数量不符，应进行复查。复查采用保管员自己进行复点和保管员之间交叉互点的方法； 4.2.2 其他要求。 4.2.2.1 物资代保管单位应在盘点过程中填写盘点记录表（见附录A），并提交采购管理部审核，审核后由采购经理批准； 4.2.2.2 盘点结束后一周内，由物资代保管单位向工程项目部提供盘点报告。 4.3 物资盘点盈亏处理 4.3.1 经盘点发现盘亏的物资，物资代保管单位应在盘点报告中说明原因，对于因保管工作造成的缺失，采购管理部应安排物资代保管单位按照物资代保管合同（或者协议）要求，及时补齐盘亏物资，其中，一般物资在两周内补齐，对于工程急需的物资，应在一周内补齐； 4.3.2 经盘点发现盘盈的物资，物资代保管单位应在盘点报告中说明原因，由物资代保管单位负责对这部分物资进行保管，在工程结束后，物资代保管单位负责将这部分物资移交给综合管理部，具体要求详见《总承包项目剩余物资处理管理办法》。 4.4 物资盘点盈亏处理检查与记录 4.4.1 物资盘点盈亏处理后，采购管理部应及时检查物资代保管单位的盈亏处理情况，如发现代保管单位不按照要求进行处理时，采购管理部应按照代保管合同要求采取必要措施； 4.4.2 物资盘点盈亏处理后，物资代保管单位应根据物资实际存储情况及时更新项目物资台帐。 附录A（规范性附录）盘点记录表 编号： 日期： 类别 品名及规格型号 单位 账面数量 盘点数量 盘盈 盘亏 差 异 原 因 说 明 处理措施 代保管单位经办人： 总包单位综合管理部经办人： 总包单位综合管理部经理： 、