制度范文集锦--采购合同、订单管理规定.docxVIP

采购合同、订单管理规定 一、目的 本管理文件明确了物资采购合同管理规程，以规范合同签定、审核和执 行的控制制度。 二、范围 本管理文件适用于自采和大宗采购之外的物料采购合同和订单管理。 三、相关程序与制度四、业务流程1、重要合同会签及审核完成时间 涉及部门及岗位步骤说明生产部使用部门 质量技术部 财务管理部 分管副总 总经理年度供货或服务协议经过生产部、其 他使用部门、质量技术部、财务管理 部会签，并经分管副总和总经理审批供应部经理分管副总 总经理非年度性质的供货或服务合同按权限 级别经过供应部经理、分管副总或总 经理审批： A关联供应商经供应部经理审批；B非关联供应商： 合同价值5万元以下，供应部经理审 批合同价值5-20万元，供应部经理和分 管副总审批合同价值20万以上，供应部经理和 总经理审批法务部 经审核和批准的的合同交法务部审定 步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 完成时间订单跟踪涉及部门及岗位采购经理采购主管步骤说明采购经理对合同、订单执行进行跟催，出现 较大异常情况，形成《采购业务异常记录 表》，注明合同或订单编号重大异常报采购主管，形成处理措施供应部经理如须变更或解除合同，经供应部经理批准3 完成时间 订单跟踪 涉及部门及岗位 采购经理 采购主管 步骤说明 采购经理对合同、订单执行进行跟催，出现 较大异常情况，形成《采购业务异常记录 表》，注明合同或订单编号 重大异