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流程检查表 质量工作 职责 流程文件 审核要点 验证方法 是否 合格 审核发现 （不符合事实记录） 内部沟通 内部工作沟通管理流程 ■ 询问护士长内部沟通情况，抽查相 关的《会议记录》及解决方案。验 证问题是否得到解决。 临床科室的满意度调查 ■ 查《供应室满意度调查表》，是否 对临床提出的问题进行改进。 计量设 备、检查 设备的管 理 计量器具管理流程 设备管理流程 科室所使用的医疗计量器具是否予以 登记。 ■ 抽查科室《计量器具台帐》。 现场所使用的医疗计量器具是否依据 国家规定定期送检。 ■ 根据科室《计量器具台帐》查相应 的检定报告。 检定的结果有无检定合格状态的标识。 ■ 现场检查所使用的医疗计量器具 是否均有“检定合格”的标识和未 送检的仪器设施。 对科室设备定期进行检查和清洁维护。 ■ 查科室《医疗设备日常保养维护记 录》。 工作环境 消毒灭菌效果及环境卫 生学监测流程 工作环境是否符合规定要求： 布局是否合理，符合功能流程和洁污分 开的要求：工作区分去污区、检查包装 区和灭菌物品存放区，各区域有实际屏 障，标识明确，去污区和检查包装区设 立人员出入缓冲间（带）和物品通道； 人流、物流分开，由污到洁，不得逆行； 以免混淆，污物车和无菌物品车要严格 区分，分区停放，定期消毒。己灭菌物 品和未灭菌物品应严格分开放置。 抽查供应室环境卫生学监测结果 记录。对于不达标的监测结