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产品开发部研发部设计开发部内部审核检查表 O： 受审部门：产品开发部 编制/日期： 审定/日期： 序 涉及 参考 检查结 检查内容 检查方法 号 条款 文件 果记录 1 a.是否对每 7.3设 COP04 （1）向产品开发部经理索 项设计开发 计和 阅操纵产品设计和开发活 活动进行了 开发 动的文件并询问事实上施 策划？策划 情形。 是否包括了： （2）查是否每项设计都有 ①时期的划 打算。 分？