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【企业管理】康佳集团财务中心材料会计岗位手册表2 材料会计岗位手册表格之二： 要紧工作及其细化 要紧活动 工作 具体工作 要紧输入（输入岗位） 要紧输出 输出岗位 频率 审核采购 日常 一：审核采购中心送来的付款合 采购中心送来的差不多做过发票 集合的VAT发票，审核过的合 中心送来 同，并分开发票与合同。审核贷 校验的发票和合同 同贷款贴息收据 的付款合 款贴息，依照贷款贴现协议，开 同，审核并 出收款收据，合同返回采购中心。 装订凭证， 关于申请分公司提机的，直截了 将 VAT 发 当呈送财务中心总经理 票抵 扣联 二：填制凭证。依照收据，填制 资金组送来付过宽的合同及存根， 材料付款及票据、支付凭证， 提 交办税 贴息转帐凭证；由资金组回执， 采购中心送来验收单 将供货商应对帐款项目中的 员，依照资 填制银行存款付款凭证，购买外