潜在供应商审核 检查表.xlsVIP

评审报告 评审问题点 评审表 潜在供应商考察评审表 供应商名称 序号 * 检查内容（评审部门） 评 分 准 则 评审记录 得分 一 质量体系 是否通过TS16949?认证范围是否已覆盖询价相关产品？ 1、通过TS16949认证，2、完全覆盖询价相关产品 是否按照TS16949的要求完成相关工作内容？查其它主机厂公司或内部是否有内审，不符合项是否跟踪关闭？ 1、按照TS16949/ISO9001体系，2、文件齐全，3、有审核记录，4、不符合项有完整的关闭记录 二、技术和工艺文件☆ *图纸的更改是否经过顾客的批准？查看在产品情况 有规定，图纸更改经过顾客的批准，有设变通知单 工艺文件和作业指导书是否完整 作业指导书完整，受控，并悬挂在工作台旁 工艺文件对工艺参数的要求是否完整，并且是否经过工艺验证？作业指导书能否满足产品的技术质量要求？查看到验证记录。 工艺参数完整，有验证记录，满足质量要求，有记录 生产工艺中是否确定关键工序？关键工序如何进行质量控制？ 确定关键工序，有文件规定关键工序的规定，并按要求进行控制并有记录 是否编制有产品各工序和最终检验指导书？完整性和可操作性如何？ 有编制产品各工序和最终检验指导书，完整，受控，具有操作性 现生产产品是否经过APQP工作？现生产产品，是否经过PPAP批准？ 产品经过APQP工作，且完整，在产品有经过PPAP批准，包含所有产品 三、