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HACCP计划书 编写：HACCP小组 版本： A/0 生效日期：2021. 10. 20 五、工艺流程验证记录验证人: 验证人: 验证人:1.验证时间：2021年10月20日 2 .记录2. 1.原辅料入库 验证人: 仓管员负责清点批量是否与送货单相符，并作好记录。 2.1. 2品控员每批核查供应商C0A（出厂合格证明），取样检验来料的外观、理化及微生物 指标，按照检验结果填写检验报告及张贴状态标识。假设有不合格，开具“品质异常 报告单”交上级处理。 2.1. 3按照仓库储存间的温湿度等环境要求储存。 4内包装材料包括塑胶瓶、内塞、盖等。 2.1.5仓管员负责清点数量是否与送货单的数量相符，并作好记录。 1.6品控员每批核查供应商C0A（出厂合格证明），内包装的取样检验按照YF-ZL-01《原 料检验标准操作规程》进行。依对应的包材检验指导书和标准检查各项指标是否符 合要求，按照检验结果填写检验报告及张贴状态标识。假设有不合格，开具“品质异 常报告单”交上级处理。 包装材料储存时应保持清洁、干燥和通风，严防被鼠害、虫害污染。 车间领料员根据生产执行单领取对应包材，内包装使用前必须先在脱包间进行预 处理，确认没有携带虫子几其他异物才能进入包装间。 2. 2搅拌:加料员应根据生产周计划单上所示的产品半制品编号核对半制品包装上的编号、 批号是否与周计划单相符，是否有品控员的合