行政事业单位内部控制制度模板.docx

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2022-08-01 发布于山东
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内部控制制度 ? 第一章总则第一条：为了加强单位对经费的使用管理，规范支出行为，确保经费专款专用，提高资金使用效益，防范违规违纪行为的发生根据《会计法》、《行政单位会计制度》等法律法规，特制定本制度。第二条：各项支出全部纳入单位预算，建立健全支出管理制度。第三条：严格执行不相容职务分离原则。明确职责权限，形成相互制衡机制，不能一人多岗，身兼数职。做到所有会计事项必须由两人以上经办，审批与经办分管，钱与账、?钱与物、账与物分管。第二章分工与授权第四条：支出执行一把手签核，副职签报的审批制度，财务室负责办理支出过程，会计负责票据、凭证的合法合规性稽核，并不定期抽查盘点库存现金，核对银行存