行政事业单位内部稽核制度模板.docxVIP

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2022-08-01 发布于山东
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行政事业单位内部稽核制度模板.docx

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内部稽核制度第一章?总则第一条：为了进一步提高中心内部管理水平，规范内部控制，更好地督促中心的工作，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规及《****医疗保障办内部控制规范》特制订本制度。第二条：中心稽核业务范围，包括账务、业务、财务、总务五项，除另有规定外，均以本制度规定办理。第三条：对稽核人员的要求 1．稽核人员除依照规定审核凭证账表外，还需分赴各部门实地稽查，每年稽查次数视实际需要而定。 2．稽核人员前往稽核之前，应先准备并收集有关资料，拟订计划及进度表。 3．稽核人员在执行任务时，需依据各项有关规定办理，如有疑问，可随时向有关部门详细查询，并调阅账册、