矿山地下采掘工程验收程序规定.docVIP

矿山地下采掘工程验收程序规定 为规范地下采掘工程验收程序，确保工程施工质量及进度，促使工程保质保量按设计要求完成，根据公司内部管理制度，结合公司实际情况制定本规定。 一、验收时间 1、每月月底地采厂通过“OA”下发验收通知，由地采厂技术组负责组织有关单位对上月的采掘工程质量、进度及物资、设备、基建等项目进行全面验收。 2、验收日期原则上确定为下月的1日，当日未完成验收时，次日顺延。 3、参加验收人员上午未完成验收时不得升井，由地采厂食堂根据验收人员人数配送饭菜。 4、地采厂未及时按本规定组织验收，每次对责任人扣10分。 二、参加验收单位 1、每次验收必须有地采厂、审计科、技术科、财务科、基建科、安全环保科、物资管理科、施工单位等部门指派人员参加，不得缺席。 2、参加验收人员于验收当日7:30前在公司办公楼前集合，由地采厂组织、调遣车辆接送，晚者不等。 3、参加验收人员因其他原因不能参加验收时，必须经分管经理批准，改派他人参加，无故拒绝参加验收，每次对单位负责人扣5分。 三、验收标准 1、井巷工程验收严格按国家《井巷工程施工及验收规范》（GBJ213-90）执行，其它设备、基建等工程按照国家相关标准执行。 2、工程的验收以经过批准的设计、计划和测量“规范”（作业要求）为依据，其工程完成的数量以实际测量数据为准。 3、井下采掘工程属下列情形之一者不予验收: ?（1）违背设计和计划施工的工程； （2）公司或地采厂正式通知停止作业，而未停止造成浪费的工程。 4、对质量不合格的工程，地采厂有权依据施工合同责令施工单位予以返工、整改，经返工、整改合格后方可再次申请验收。 5、巷道采掘工程验收时，不符合设计标准或不符合合同要求、施工进度的巷道工程，必须由施工单位经过返工、补救等措施并经地采厂初验合格后，方可再次提出验收。? 6、对工程验收的数量、质量发生争议或者参加验收人员对工程质量、数量等提出异议时，由地采厂负责人召集测量、安全、机电、生产、技术等有关部门研究解决（原则上执行验收标准并结合实际情况处理），未经解决的，不得进行施工结算。 7、由测量人员现场记录，施工单位和参加验收科室当场签字并签署意见。 8、未按本规定执行的，每次对责任人扣5分。 四、验收、结算程序 井巷采掘工程验收、结算按如下流程执行：? 1、工程验收、结算以经审核批准的设计或施工方案、图纸及合同约定以及设计变更与施工通知为依据。隐蔽工程按经签证的验收报告为结算依据。? 2、地采厂根据会签的记录出具验收报告单，并转成本核算员作为工程结算依据，成本核算员根据合同制作完成结算证明书后反馈地采厂复审。 3、成本核算员报公司财务科审核，财务科依据合同、验收记录、结算书等对工程量及金额进行审核。 ? 4、财务科审核完成后，把结算证明书及相关所有材料报审计科审核。 5、审计科复核通过后，通知地采厂报分管经理签批，经分管经理签批后，由地采厂告知施工单位开具正规发票及收款收据。 5、施工单位开具正规发票及收据后，由地采厂审核确认。交审计科审核。审计科审核发票、收据合格后，交总经理签批。 6、经总经理签批后，施工单位到财务科办理正式付款手续。 7、未按本流程执行的，每次对责任人扣5分。 六、资料的保存 地采厂负责保存验收记录、测量数据、施工设计图纸、结算验收材料、记录表单等，重要资料应当提交公司档案室保存，未按本规定保存资料或丢失上述资料的，每次对责任人扣5分。 七、本规定自下发之日起执行。 二O二六年十一月十日? ?