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内审检查表
受检部门：采购部
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
检查结果
判定
1
采购部人员是否知道并理解本 公司的质量方针？
5.2
询问采购部人员本公司的质 量方针
2
询问本部门质量目标？采购人 员是否清楚自己的工作职责
6.2.1
5.3
询问采购部人员质量目标？ 采购部人员的岗位职责？
3
采购人员是否收集供方的相关要 求和期望？
4.2
询问采购人员供方有那些要 求？有没有形成书面统计？
4
是否以供应商调查表形式收集 供应商的资料信息？对符合要 求的供应、商是否列入合格供 应商名单？
8.4.1
查《供应商调查表》《供应 商评鉴表》、3—5份，同时 检查调查表的内容是否符合 要求。
查《合格供应商一览表》
5
采购人员是否选择多家供应商进 行询价、比价、议价，是否选择 优质优价的供应商。
查《合格供应商一览表》询 问采购员比价议价过程
6
是否按规定对供应商进行考核？ 对考核不合格的供应商是否进行 了相应处理？
查《供应商评核成绩表 》 查《合格供应商一览表》
7
采购物料时，是否要求需求部门 填写《申购单》。《申购单》发 给供应商。
查3-5份《申购单》。
8
《申购单》上是否填写正确、 完善？是否有相关人员签 批？，是否有通知品保部、仓 库对物料的检验收料核对？
8.4.2
8.4.3
查3-5份《申购单》
9
在《订购单》指定的时间内交 货日期，如有超过订购单的交 货日期，是否已电话方式跟催 和议定时间。
针对订货单，对采购员进行 查问3-5份《订购单》的时间
。
10
采购员是否有规定采购物料的标 准及质量要求？
查2-3份采购合同
11
厂商交货时，品保部是否按照 《 原料检验报告》进行检验， 不合格是否按照《不符合管制 程序》处理。
8.4.3
8.7
针对原材料检验报表进行调 查，查《协力厂商品质异常 联络单》
12
当生产急需需特采时，是否按 程序要求特采并填写《来料异 常处理单》？
8.7
查看《当生产急需需特采 时，是否按程序要求特采》
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