ERP下物料管理的风险分析及内部控制设计（文化战略论文资料）.docVIP

ERP下物料管理的风险分析及内部控制设计（文化战略论文资料） 文档信息 ： 文档作为关于“管理或人力资源”中“企业信息化”的参考范文，为解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容素材摘取等相关工作提供支持。正文7073字，doc格式，可编辑。质优实惠，欢迎下载！ 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 2 文1：ERP下物料管理的风险分析及内部控制设计 2 一、ERP及企业内部控制概述 3 二、企业物料管理流程分析 3 (一)请购 4 (二)确定供应商 4 (三)确定采购价格 4 (四)订立采购合同 4 (五)交货验货入库 5 (六)付款 5 (七)物料保管与处置 5 (八)物料出库 5 (九)物料清查 5 三、企业物料管理业务风险分析 6 (一)请购 6 (二)确定供应商 6 (三)确定采购价格及签订合同 6 (四)交货验货入库 6 (五)付款 7 (六)物料保管与处置 7 (七)物料出库 7 (八)物料清查 7 (九)ERP应用风险 7 四、企业物料管理业务内部控制制度设计 8 (一)建立完善的授权审批制度 8 (二)建立健全的不相容职务分离制度 8 (三)建立具体业务的控制机制 9