自查报告提纲.docxVIP

关于茶格公路审计自查报告的通知 设计单位、各监理、施工单位： 关于各单位已上报的茶格公路自查报告，经茶格公路审计组审阅， 认为各单位没有认真撰写，所以要求各单位按照审计组所列的自查报告 提纲认真梳理、撰写。所列提纲如下： 茶格公路审计自查报告提纲一、工程概况：各自标段的工程概况 二、合同签订：所有合同、合同号、金额，共几份合同三、工期：开工、完工日期，合同比照工期、各节点工期，延误原因等内 容。 四、主要工程量：包括原合同、施工图设计、优化设计工程量，增加或减 少多少，一般变更。列表按审计表格形式填写。（统一发表）五、工程分包情况：含劳务合同、机械租赁合同、专业分包合同等。 六、材料采购情况：含采购的厂家、价格（单价、数量、总价）签订的合 同等内容。 七、材料送检情况：语言描述八、施工任务完成情况：含是否依据图纸、图纸号、优化设计的编号、设 计回访的报告等进行了施工。 九、质量方面：含监理发出的通知单、联系单（共多少份），主要是涉及 质量方面的。并将通知单、联系单的标题写出来。业主关于质量方面发出 的文件、联系单十、分部、分项工程验收情况：未通过一次性交验合格的（含隐弊工程）, 写明原因及整改处理措施。 十一、内业资料完成情况：写过程记录、整理归档情况十二、交工验收情况：完成后自检、验收结果 十三、※工程变更：（写已经建设方审核通过的工程变更）含原设计情况、 变更原因、变更责任方、