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财务数据分析报表 单位： 年度： 制表人： 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 上年实际业绩 1560 1238 1498 1160 1679 1790 1298 1477 1608 1507 1450 1906 18171 本年业绩预算 1700 1400 1600 1600 1700 1700 1700 1500 1500 1800 1800 1800 19800 实际业绩完成 1847 1401 1313 1498 1872 1797 1400 1203 1352 1528 1699 1972 18882 完成率 108.65% 100.07% 82.06% 93.63% 110.12% 105.71% 82.35% 80.20% 90.13% 84.89% 94.39% 109.56% 95.36% 同期对比 18.40% 13.17% -12.35% 29.14% 11.49% 0.39% 7.86% -18.55% -15.92% 1.39% 17.17% 3.46% 3.91%