- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
内部质量审核程序
XXNY—QP—8.0—02
版 次:A 生效日期:2003.
编 制: 日 期:
审 核: 日 期:
批 准: 日 期:
受控印章: 分 发 号:
文件编号 :XXNY-QP-8.0-02
内部质量审核程序 版 本:A/0
页 码:1/7
文 件 会 签 表
会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期
修 改 记 录
修改单号 修改日期 修改状态 生效日期
文件编号 :XXNY-QP-8.0-02
内部质量审核程序 版 本:A/0
页 码:2/7
内部质量审核程序流程图:
被审核部门 审核组 标管办 治理者代表 董事长
内审策划
N N
制定年度审 Y
审 核 批 准
核打算
Y
审核预备
审核实施
N N
编制审核报
审 核 批 准
告
审核报告 审核报告发 审核报告储
意 放 存
纠正预防措
施报告
采取纠正措
施 N
跟踪验证
Y
不合格关闭
文档评论(0)