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内部质量
管理体系 设计和开发 过程类别 C04 审核员 审核日期 200X年XX月XX 日
审核检查
表(C04
设计和开
发)
六个过程个性: 四个支持过程问题(关于风险): 过程简要描述: 过程责任部门及责任描述: 支持的过程或子过程: 适 用 的质量 治
□ 具有执行者 □ 使用什么方式?(材料/设备) 规范产品和制造过程的设计和 技术部; 记录操纵,人力资源, 理体系文件:
□ 差不多定义 □ 由谁进行?(技能/技巧/培训) 开发作业流程,保证各环节的和谐 打算和确定项目;产品 设备治理,工装治理, 《产 品实现策 评判分类
□ 差不多被文件化 □ 通过什么关键准则?(测量/评估) 性、衔接性;确保各时期的工作质量, 设计和开发;过程设计和开 市场开发,报价,过程 划操纵程序》
□ 差不多建立了联 □ 如何进行?(方法/程序/技术) 并对事实上施有效的科学治理;使其 发;产品和过程确认;反馈, 有效性评判,工程更
接 □ 确定过程的输入(I) 最终结果满足顾客和市场需求与要 评定和纠正措施。 换,制造, PPAP,采 NR OFI NC
□ 被监控 □ 明确过程的输出(O) 求,并提供相应的服务。 购,检验,数据分析等 需进 改进 不
□ 保持了记录 一步 的 合
检查内容与方法 组织 适用 现场 文件 对审核观看到的证据,潜在或实际的发觉的 调查 机会 格
检查项目
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标) 场所 条款 调查 查阅 描述(未要求:NR 未发生:NO)
1.1顾客呼声 是否通过进行市场调研,了解顾客需求或期望,并予以提交 供销部 7.2
1.2 制定公司经营打 是否制定公司长期经营打算和营销策略,并分解到相关职能部门和
办公室 5.4.1.1
算/营销策略 岗位,并表达连续改善和满足顾客要求的意识
是否对顾客的业务打算和营销战略进行了研究并形成报告 供销部 7.2.1
1.3顾客输入 是否将顾客要求作为产品实现策划输入的一部分
技术部 7.1.1
是否将顾客图样/标准/技术文件等作为策划输入的一部分
是否将顾客规定的进度安排作为顾客要求的一部分 技术部 7.3.6.1
1.4任务下达 横向职能小组(APQP小组)是否表达跨部门的特点
1.5项目小组职责 是否明确了项目小组成员的职责和工作内容
是否指定专人负责小组的运作和和谐,监督工作
技术部 7.1
1.6 建立 APQP 打 在什么情形下下达“产品质量先期策划任务书”
算 打确实是否完整,分解到相关部门,岗位,并提出明确的进度安排
是否表达同步工程,是否表达在必要的时期的部门或人员协作
1.7项目培训 是否明确设计人员所必须具备的技能 办公室 6.2.2.
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