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质量环境管理体系管理评审报告 记录编号：MS/TX-JL—BG16 质量环境管理体系 管理评审报告 编 制：＊*＊＊** 审 核: 批 准: 日 期：2009年12月8日 **＊*＊＊***＊*＊＊＊公司 管理评审报告 序号： 09-1 文件编号：QS/TX-JL-BG16 评审时间:2009年12月6日 评审地点:二楼会议室 评审目的: 确保公司质量环境管理体系运行的持续适宜性、充分性、有效性~评价公司的质量环境管理体系改进的机会及变更的需要. 参加评审人员： 总经理（主持） 出席:各部门负责人 评审记录: 一、质量环境管理体系内部审核情况: 1、审核过程综述： 审核小组于7月11日、12日共用了两天的时间分别对公司质量环境管理体系运行所涉及的相关部门进行系统的全面的现场审核。通过审核共查出不合格项4个～均为一般不合格项。针对这些不合格～审核组开出了不符合项报告～并得到相关部门负责人的认可～并积极采取相应的纠正措施。并于7月20号之前都已经整改完成~经审核员验证关闭。 2、存在的问题: ？ 各部门对体系文件的理解运用还有一定的差距～在工作过程中存在与管理体系要求相脱节的现象～应继续深入学习相关文件, ? 生产现场车间的管理应与体系的覆盖范围相适应～对体系运行所覆盖的范围～仍存在对环境因素的评价识别、措施防护等遗漏的现象。 ? 对文件记录的管理存在更新不及时、管理不到位～对所做的工作缺少记录或记录不全等问题。 ？ 对质量、环境管理体系及相关文件夹和现场的管理还不够规范～标识不明确。 3、纠正措施和要求: ？ 各部门应对开出的不符合项积极拿出相应的纠正整改措施、贯彻落实～同时～积极对本部门内相关问题进行检查～以防止类似问题或潜在不符合项的发生。 ? 所有不符合项应在7天内进行有效的实施纠正整改～由审核组人员负责进行验证。 4、结论： 通过此次审核～本企业依据标准建立的质量、环境管理体系～运行正常、有效～相关工作已经达到了文件符合性和有效性的要求～应继续深化加强对体系的管理和有效运行. 二、合规性评价： 1、环境管理体系合规性评价：公司于2010年4月5日组织环境管理体系领导小组对公司目前运行的环境管理体系进行了合规性评价。环境管理体系领导小组分别对公司肉鸡肉鸭生产加工销售过程中所产生的废水排放、噪声排放、废弃物处理等相关环境影响因素对照办相关法律法规、国家标准进行了评价， 经过评价～废水的处理排放、噪声大气的处理排放、废弃物的处置分别符合：DB37/599-2006《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》、GB 13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》、GB 12348—2008《工业企业厂界噪声标准》、GB8978-96《污水综合排放标准》、GB16297—96《大气污染物综合排放标准》等相关法律法规、国家标准要求。 2、质量管理体系合规性评价：公司于2010年4月5日组织质量管理体系领导小组对公司目前运行的质量管理体系进行了合规性评价。质量管理体系领导小组分别对公司肉鸡肉鸭生产加工销售过程中所涉及产品质量生产原料、包装材料、生产工艺、操作规程、检验记录、检测报告等对照办相关法律法规、国家标准进行了评价， 经过评价～肉鸡肉鸭的生产加工销售过程符合GB/T 16869-2005《鲜冻禽产品》、GB/T20094-2006《屠宰和肉类加工企业卫生注册管理规范》、GB/T19478—2004《肉鸡屠宰操作规程》、GB7718-2004《预包装食品标签通则》等相关国家标准和法律法规要求. 三、目标和指标实施情况： 1、固体废弃物的处理:已分类贮存处理～制定了防止二次污染措施~签订处置协议~确保处置合格率100%。 2、水电煤等能源的消耗：与生产能力相符～节约能源、杜绝浪费～与同期相比水电煤分别节约0。3％、0。5%、0。2％。 3 3、烟尘的排放：达标排放～烟尘排放浓度？250mg/m、SO2排放浓度？ 3250mg/m。 4、锅炉的爆炸：锅炉爆炸事故为0 5、污水的排放：达标排放～COD排放浓度？70mg/L、NH3-N排放浓度?15mg/L、PH:6.0—80 6、压缩机的噪音:符合标准限值，昼间?60dB、夜间?50dB; 7、液氨的泄漏:已安装防护设施～制定应急预案~泄漏事故为0。 8、意外火灾:已安装消防设施～制定应急预案～意外火灾事故为0。 9、 质量目标:倾力一次性把工作做对做好~每季度采取一项以上改进措施,严抓产品质量～产品一次交验合格率100%~确保国家部门抽检合格率100%，以顾客为关注焦点～确保顾客满意度90％以上。各部门都能较好达到本部门的目标要求. 四、组织环境绩效：公司重大环境因素管理控制率100％～全年度没有出